攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

2019年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能：加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2019年12月根据攀仁编【2019】28号文减编1人，编制数为7人，截止2019年12月31日实有在职人员5人。

（三）2019年年末资产总计10512.18万元，其中流动资产3499.12万元，非流动资产7013.06万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年一般公共预算财政拨款收入402.75万元、上年财政拨款结转结余1965.59万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出2368.18万元，其中，基本支出101.09万元，项目支出财政拨款2267.09万元。

（三）2019年年末财政拨款结转结余0.16万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。年初按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《预算法》的相关要求，结合工作实际，按时完成预算编制工作

（二）执行管理情况。按照预算资金严格控制支出。2019年基本支出101.09万元，项目支出2269.09万元。2019年“三公”经费支出为零。按时在区级政府网站公开2019年部门预算、“三公”经费预算、2018年部门决算，因机构改革，我单位由区住建局代管，按要求执行其内控制度。2019年我单位上缴国库非税收入1.38万元，为存款利息收入。

（三）决算编制情况。年末参加决算编制培训，按照区财政部门决算编制通知和相关要求，全面、真实、准确、按时完成2019年决算编制工作。

（四）支出绩效情况。

1.运转保障

（1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出：基本支出方面101.09万元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出2267.09万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。包括聘用人员工资保险和项目建设资金的支出。

（2）按支出的经济分类来分：工资福利支出96.59万元，商品和服务支出35.46万元，对个人和家庭的补助支出0.15万元，资本性支出2236.13万元。

（3）按支出功能分类来分：

①社会保障和就业支出7.06万元，主要用于在职人员基本养老保险支出

②住房保障支出8.74万元，用于按照规定标准为在职人员缴纳住房公积金支出。

③卫生健康支出3.75万元，主要用于在职人员医疗保险等其他社会保障缴费支出

④节能环保支出10.5万元，用于我单位负责的基础设施建设项目支出。

⑤城乡社区支出2338.13万元，包括人员工资、公用经费和项目建设支出

2.机关厉行节约、节能降耗

2019年无三公经费支出，严格按照勤俭节约的原则，水、电节能降耗情况均处于下降趋势等。

3.项目支出绩效

项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，没有扩大开支和乱开支现象，做到项目资金专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金用途和目的，健全资金管理制度，最大限度发挥了资金使用率，账务核算及时规范，保障部门正常运转，促进了项目建设工作开展，较好完成年度工作目标任务。按照仁和区区级部门整体预算绩效评价指标体系自评得分94分。

（二）存在问题。

项目前期的可研、立项、设计、招投标等工作程序繁琐，任何一个环节拖延都能造成项目建设进度滞后。

（三）改进建议。

早做计划，主动加强与项目相关的各单位和部门之间的沟通和衔接，促进项目按期完成。

 

 

仁和区城乡建设开发中心

2020年5月20日

仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系.xlsx