攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2026年部门预算编制的说明

目录

　　        

 一、基本职能及主要工作

     （一）职能简介

（二）2026年重点工作任务介绍 

　  二、基本情况

　　（一）机构情况

　　（二）人员及车辆情况

三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责仁和区城乡开发及建设、项目专项规划编制、项目策划包装的事务性工作。

2.为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作。

3.配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。负责攀枝花火车南站片区（门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作。

4.为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作。

5.完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2026年重点工作任务介绍

1.持续推进金沙江智慧物流商贸城项目、花样年华A区、花样年华B区建设，2026年底基本完成金沙江智慧物流商贸城项目B26地块施工，花样年华A区实现房屋交付，花样年华B区启动主体结构施工。

2.推进仁和区城区排水排涝基础设施项目、攀枝花市仁和区金沙江大河流域（普达桥至巴斯箐段）水环境综合治理项目施工，2026年底完成项目建设。

3.协调恢复仁和大道南延线建设项目、仁和大道南段道路工程、火车南站中轴线C段景观工程施工。

4.推进仁和区前进镇普达旅游康养民宿建设项目、仁和区前进镇普达旅游康养酒店建设项目，2026年底完成仁和区前进镇普达旅游康养民宿建设项目建设，仁和区前进镇普达旅游康养酒店建设项目项目完成主体建设30%。

5.推进普达康和北苑28号楼、普达康和南苑三期工程、普达康和朗悦项目、普达康和东樾项目建设，2026年底基本完成普达康和北苑28号楼、普达康和南苑三期工程、普达康和东樾项目建设，普达康和朗悦项目完成3栋主体结构施工。

6.继续做好老旧小区改造项目代建工作。

二、基本情况

（一）机构情况

仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，为攀枝花市仁和区人民政府直属的公益一类事业单位。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。2019年机构改革以来我中心暂由仁和区住建局代管。

（二）人员及车辆情况

2022年核定事业编制数为15人，截至2025年12月31日实有在职人员12人，无离退休人员。我单位无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为297.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算297.08万元，其中：工资福利支出208.45万元，日常公用支出16.14万元，对个人和家庭的补助支出1.87万元，项目支出70.62万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2026年收入预算297.08万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入297.08万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2026年支出预算297.08万元，其中：基本支出226.46万元，占76.23%；项目支出70.62万元，占23.77%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障仁和区城乡建设开发中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区城乡建设开发中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出21.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

2.卫生健康支出12.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出244.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出及相关业务项目支出。

4.住房保障支出18.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2026年一般公共预算当年拨款297.08万元，比2025年预算数减少33.25万元，主要是减少1人和项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.16万元，占7.12%；卫生健康支出12.85万元，占4.33%；城乡社区支出244.98万元，占82.46%；住房保障支出18.09万元，占6.09%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2026年一般公共预算基本支出226.46万元，其中：

人员经费210.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业、工伤等。

公用经费16.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2026年“三公”经费财政拨款预算数2.81万元，其中：公务接待费2.81万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算2.81万元，较2025年预算下降1%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区城乡建设开发中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，仁和区城乡建设开发中心机关运行经费财政拨款预算为16.14万元，比2025年预算减少1.42万元，下降8%。原因是减少1人。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2026年，仁和区城乡建设开发中心无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2026年仁和区城乡建设开发中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算70.62万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算70.62万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.2026年仁和区城乡建设开发中心预算公开表

                 2.部门预算名词解释

            3.2026年其他运转类项目支出绩效目标公开表

4. 2026年部门整体支出绩效目标公开表

附件1：2026年仁和区城乡建设开发中心部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2026年其他运转类项目支出绩效目标公开表.doc 附件4：2026 年度部门整体支出绩效目标公开表.xlsx