攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录

　　        

   

 一、基本职能及主要工作

     （一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍 

　  二、基本情况

　　（一）机构情况

　　（二）人员及车辆情况

三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1、负责仁和区城乡开发及建设、项目专项规划编制、项目策划包装的事务性工作。

2、为区委、区政府开展基础设施项目建设管理及代建提供服务、保障或者辅助工作。

3、配合做好仁和区城乡开发及建设的招商引资工作，负责项目落地后相关的协调性、服务性工作。负责攀枝花火车南站片区（门户枢纽经济区）、普达阳光国际康养度假区等的规划、建设、开发、管理、发展中的协调性、服务性和事务性工作。

4、为区政府开展城乡开发及建设决策部署提供信息收集、调研分析、科学论证等辅助性工作。

5、完成区委、区政府和代管部门交办的其他工作任务。

（二）2024年重点工作任务介绍

1、普达阳光国际康养度假区项目

（1）普达阳光国际康养度假区基础设施项目：安置房3栋商业、3栋高层竣工，二期道路完成3公里路面工程。

（2）智慧城市建设项目：完成前期手续及招标，完成基础装修工程。

（3）普达康养产业基地·康和泊悦项目：完成酒店装修正在招标工作，完成酒店装修。

（4）普达康养产业基地·康和东樾项目：完成项目建设并交房。

（5）普达康养产业基地·康和朗悦项目：开始二批次建设，完成主体结构50%。

（6）普达示范基地.康和南苑三期工程：完成项目建设并交房。

（7）普达医养结合项目：完成前期手续，启动项目建设。

2、南向片区项目

全面推进金沙江智慧物流商贸城、铜锣湾FIC商业综合体项目等项目建设，吸引人流聚集，真正形成产城融合、站城一体，打造攀枝花“城市会客厅”。完成浣沙路项目竣工验收及移交工作，启动仁和大道、站前中路等项目建设，不断完善路网结构，奠定城市南扩发展基础。

3、老旧小区改造项目

（1）2024年完成送审。如：巴斯箐老旧小区改造项目二期、五十一机械厂老旧小区改造项目、联通街老旧小区改造项目、供销社老旧小区改造项目、蔬菜公司老旧小区改造项目、弯庄安置房周边老旧小区改造项目、一农贸市场老旧小区改造项目一二期、二农贸市场周边老旧小区改造项目（二期）、枝花市仁和区四十九片区老旧小区改造项目、攀枝花市仁和区四十九片区老旧小区配套基础设施改造项目。

（2）2024年完成审计。如：巴斯箐老旧小区改造项目一期。

4、其他常规工作

做好安全生产、维护社会稳定，统筹抓好党建、党风廉政建设、意识形态、生态环保、创建文明城市、固定资产投资等工作。

二、基本情况

1.仁和区城乡建设开发中心成立于2008年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，为攀枝花市仁和区人民政府直属的公益一类事业单位。内设两股一室：工程股、财务股、办公室。2019年机构改革以来我中心暂由仁和区住建局代管。

2.2022年核定事业编制数为15人，截至2023年12月31日实有在职人员13人，无离退休人员。我单位无车辆编制以及实有车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区城乡建设开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区城乡建设开发中心收入预算总额为274.54万元，其中：一般公共预算拨款收入274.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算274.54万元，其中：工资福利支出209.03万元，日常公用支出17.51万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出48万元。

（一）收入预算情况

仁和区城乡建设开发中心2024年收入预算274.54万元，其中：本年一般公共预算拨款收入274.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区城乡建设开发中心2024年支出预算274.54万元，其中：基本支出226.54万元，占82.52%；项目支出48万元，占17.48%。

仁和区城乡建设开发中心预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的建设工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.城乡社区支出223.66万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定建设工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要用于支付劳务派遣人员工资、保险和日常工作运转。

2.社会保障与就业支出21.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险支出。

3.卫生健康支出12.81万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出16.66万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城乡建设开发中心2024年一般公共预算当年拨款274.54万元，比2023年预算数增加6.39万元，主要是2023年年末人数比2022年年末多1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.41万元，占7.8%；卫生健康支出12.81万元，占4.66%；城乡社区支出223.66万元，占81.47%；住房保障支出16.66万元，占6.07%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2024年一般公共预算基本支出226.54万元，其中：

人员经费209.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费17.51万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城乡建设开发中心2024年“三公”经费财政拨款预算数2.87万元，其中：公务接待费2.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算2.87万元，较2023年预算下降1%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区城乡建设开发中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城乡建设开发中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区城乡建设开发中心的机关运行经费财政拨款预算为17.51万元，比2023年预算增加3.4万元，增长24.1%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区城乡建设开发中心共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区城乡建设开发中心无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区城乡建设开发中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算48万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

 

附件：1.2024年仁和区城乡建设开发中心预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2024年部门预算项目绩效目标申报表

4. 2024年部门预算整体绩效目标申报表

附件1：2024年仁和区城乡建设开发中心部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门预算项目绩效目标申报表.docx 附件4：2024年部门预算整体绩效目标申报表.xlsx