一、部门概况

（一）机构组成。

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策。

（二）机构职能。

负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制5名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。服务中心共有在职职工20名，事业人员退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年收入预算1640.16万元，其中：本年一般公共预算拨款收入427.76万元，占26.08%；政府性基金预算拨款收入1212.40万元，占73.92%；上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年实际总支出21,483.15万元，其中：一般公共服务支出372.11万元；社会保障和就业支出24.41万元；卫生健康支出17.35万元；城乡社区支出643.23万元；住房保障支出26.05万元；其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出20400万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

绩效目标严格按照单位人员和2022年工作开展情况并结合区预算编制要求测算制定，2022年总预算1640.16万元，人员类预算345.86万元；运转类预算81.9万元；特定类预算1212.4万元，实际执行情况：2022年总支出21483.15万元，其中人员类支出353.00万元；运转类支出144.64万元；特定类支出20985.51万元，其中支付美亚迪厂房租金专项资金585.51万元，专项债券资金支出20400万元。所有绩效目标严格控制支出，除橄榄坪园1号、2号标准化厂房建设项目资金626.89万元未按照进度执行，其余均按照进度支付。没有资金结余和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

将绩效自评情况报告单位领导，用以改进和指导工作，根据攀仁财〔2023〕29号文件要求，在规定时间内在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

（三）自评质量。

    按照《2023年部门整体支出绩效评价指标体系》对我单位整体支出绩效进行评价，自评得分79分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年度我单位严格按照年初预算指标及调整指标执行，人员类经费保障率100%，运转类经费保障率100%，特定类保障率100%。保障了单位正常运转。

（二）存在问题。

运转类经费指标调整偏大。

（三）改进建议。

    部分项目支出年初未纳入预算，今后请财政按照已实施或正在实施的项目预算指标实际支出安排预算，以满足资金需求，保证工作顺利实施。

附件1：2023年仁和区南山循环经济发展区服务中心整体支出绩效评价自评表.xlsx

附件2：美亚迪公司厂房租金预算项目、橄榄坪1#、2#厂房标准化建设预算项目绩效目标自评表.docx

附件3：2023年仁和区南山循环经济发展区服务中心专项预算项目支出绩效评价自评表.xlsx

附件4：2023年仁和区南山循环经济发展区服务中心专项预算项目支出绩效评价报告.docx

附件5：2022年度仁和区南山循环经济发展区服务中心财政资金使用情况表.xls