2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍

1.切实加强党建工作，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

2.贯彻“项目攻坚突破年”工作要求，加快推进工业项目建设。

3.以进一步提升园区承载能力为目标，加快推进基础配套设施建设。

4.积极探索园区服务管理机制，推进园区规范化管理。

5.切实加强重点项目建设服务，保障项目顺利实施。

6.强化安全生产日常管控，确保园区平安和谐。

7.强化企业疫情防控主体责任，落实好日常管控工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制5名，领导职数为一正四副。其中书记、主任1名，副主任3名，副书记、纪工委书记1名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工20名，其中，在职职工20名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为1640.16万元，其中：一般公共预算拨款收入427.76万元、政府性基金预算拨款收入1212.40万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1640.16万元，其中：工资福利支出335.09万元，日常公用支出41.90万元，对个人和家庭的补助支出10.77万元，项目支出1252.40万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年收入预算1640.16万元，其中：本年一般公共预算拨款收入427.76万元，占26.08%；政府性基金预算拨款收入1212.40万元，占73.92%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年支出预算1640.16万元，其中：基本支出387.76万元，占23.64%；项目支出1252.40万元，占76.36%。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出343.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（园区招商引资工作经费、绿化管护费等）。

2.社会保障和就业支出32.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及按照规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

3.医疗卫生支出16.61万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出35.53万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.城乡社区支出1212.40万元，用于单位按照部门项目推进的园区标准化厂房租金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年一般公共预算当年拨款427.76万元，比2021年预算数增加23.33万元，主要是本单位在2021年下半年新招考录用人员2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出343.53万元，占80.31%；社会保障和就业支出32.09万元，占7.50%；医疗卫生支出16.61万元，占3.88%；住房保障支出35.53万元，占8.31%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年一般公共预算基本支出387.76万元，其中：

人员经费345.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费41.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数11.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.50万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2022年无安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算7.50万元，较2021年预算下降5.06%，主要原因是厉行节约、缩减三公经费。主要用于考察调研、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元，与2021年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常业务及项目推进等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年政府性基金预算支出1212.40万元，其中：基本支出0万元，项目支出1212.40万元。主要用于园区标准化厂房建设租金等支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为387.76万元，比2021年预算增加33.33万元，增长9.40%。（机关运行经费具体口径：基本工资156.41万元、津贴补贴77.09万元、奖金2.40万元、绩效工资13.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.09万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、住房公积金35.53万元、办公费6.40万元、水费1.50万元、电费1.50万元、邮电费3.44万元、差旅费4.80万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费7.50万元、公会经费3.22万元、福利费2.42万元、公务用车维护费4.00万元、其他交通费用等6.12万元、其他对个人和家庭的补助支出10.77万元）

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2022年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算0万元，无政府采购安排支出。

（四）绩效目标设置情况

2022年南山循环经济发展区服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款1252.40万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和区2022年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls