2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作任务介绍

1、切实加强党工委领导。

2、加强经济运行分析调度。

3、围绕重点产业招大引强。

4、强化项目建设要素保障。

5、抓好园区协税护税工作。

6、进一步拓展发展空间。

7、落实安全、环保监管责任。

8、加大园区基础配套设施建设服务保障力度。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制5名，领导职数为一正四副。其中书记、主任1名，副主任3名，副书记、纪工委书记1名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工21名，其中:在职职工20名,退休人员1名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为1057.74万元，其中：一般公共预算拨款收入472.23万元、政府性基金预算拨款收入585.51万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1057.74万元，其中：工资福利支出362.95万元，日常公用支出38.43万元，对个人和家庭的补助支出18.84万元，项目支出637.51万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年收入预算1057.74万元，其中：本年一般公共预算拨款收入472.23万元，占44.65%；政府性基金预算拨款收入585.51万元，占55.35%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年支出预算1057.74万元，其中：基本支出420.23万元，占39.73%；项目支出637.51万元，占60.27%。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出372.15万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（园区招商引资、绿化管护、防灭火、园区路灯电费等）。

（二）社会保障和就业支出48.60万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及按照规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出20.39万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出31.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）城乡社区支出581.51万元，用于单位按照部门项目推进的园区标准化厂房租金支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年一般公共预算当年拨款472.23万元，比2022年预算数增加44.47万元，主要是人员工资项目变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出372.15万元，占78.81%；社会保障和就业支出48.60万元，占10.29%；医疗卫生支出20.39万元，占4.32%；住房保障支出31.09万元，占6.58%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年一般公共预算基本支出420.23万元，其中：

人员经费381.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费38.43万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.75万元，其中：公务接待费6.75万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算6.75万元，较2022年预算下降10%，主要原因是厉行节约、缩减三公经费。主要用于考察调研、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元，较2022年预算与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

2023年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常业务及项目推进等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2023年非财政拨款安排公务接待费与2022年预算持平。主要原因是仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年政府性基金预算支出585.51万元，其中：基本支出0万元，项目支出585.51万元。比2022年预算数减少626.89万元，下降51.71%。主要原因是2023年对比2022年政府性基金预算支出减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区南山循环经济发展区服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为420.23万元，比2022年预算增加32.47万元，增长8.37%。（机关运行经费具体口径：基本工资151.13万元、其他社会保障缴费3.75万元、奖金38.91万元、绩效工资69.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.59万元、职工基本医疗保险缴费18.71万元、公务员医疗补助缴费1.68万元、住房公积金31.09万元、办公费6.90万元、水费1.00万元、电费1.00万元、邮电费2.40万元、差旅费4.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费6.75万元、公会经费3.34万元、福利费2.69万元、公务用车维护费4.00万元、其他交通费用等4.32万元、其他商品和服务支出0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出18.84万元）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区南山循环经济发展区服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算0万元，无政府采购安排支出。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区南山循环经济发展区服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算637.51万元。其中：人员类项目1个，涉及预算12万元；运转类项目1个，涉及预算40万元；特定目标类项目1个，涉及预算585.51万元。

附件1：仁和区南管委2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：部门预算项目申报表.xls