一、部门概况

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工21名，其中，在职职工21名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

基本支出354.43万元，按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（1）一般公共服务支出276.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。

（2）社会保障和就业支出28.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（3）医疗卫生支出16.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）住房保障支出32.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目安排支出50.00万元，用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：园区法律顾问费、绿化管护费、绿化用水费等。

（二）追加预算安排及支出情况

1、基本支出追加预算311644.00元，主要原因是人员变动及职务职级提高增加费用。

2、项目支出年初预算安排500000.00元；2021年追加预算130053700.00元；其中：

根据区政府安排，攀枝花市仁和城市发展建设(集团)有限公司已完成区政府与深圳美亚迪光电有限公司签订的《四川美亚迪智慧光电产业园项目投资合作协议》中有关内容，对位于南山循环经济发展区原重汽公司共计13940.70㎡房屋（3号厂房、办公楼、宿舍等）进行装修改造及部分新建，并将在下一阶段通过攀枝花市仁和区人民法院公开网拍竞价，取得上述房屋所在宗地的使用权及地面附着物(厂房、办公楼、宿舍等）所有权。仁和区南山循环经济发展区管理委员会为促使《四川美亚迪智慧光电产业园项目投资合作协议》落地落实，为美亚迪提供生产经营用房。经仁和区南山循环经济发展区管理委员会与攀枝花市仁和城市发展建设(集团)有限公司协商一致，由仁和区南山循环经济发展区管理委员会向攀枝花市仁和城市发展建设(集团)有限公司租赁使用上述3号厂房、办公楼、宿舍等用房，租赁期限:自2021年1月1日起至2023年12月31日止，共计3年，房屋月租金按每平方米 35.00 元计收，即人民币肆拾捌万柒仟玖佰贰拾肆元伍角（￥：487,924.50），年租金总计人民币伍佰捌拾伍万伍仟零玖拾肆元整（￥5,855,094.00），每一年度的起始月内一次性将本年度的租金总额人民币伍佰捌拾伍万伍仟零玖拾肆元整（￥5,855,094.00）支付给攀枝花市仁和城市发展建设(集团)有限公司指定账户。

3、在南山工业园区建设的仁和区产城融合高质量发展示范区道路改造及形象提升项目由四川和苑智仁工程建筑有限公司负责实施建设，该建设项目总投资概算3900万元，从项目开工至今，已完成北侧主干道路起点挖方180000m³；北侧主干路路面黑化1321.2米、大箐沟路路面黑化452.7米、二号支线路面黑化390.6米，美亚迪厂区路面黑化269.5米，尖山路路面加铺519.5米；完成道路周边环境整治、景观打造和照明工程，其中新铺草坪13910平方米，并栽植攀枝花树83株、小叶榕50株、垂叶榕50株、蓝花楹9株、三角梅桩头17株和三角梅球203株等相关建设内容，已累计完成投资约3600万元。

4、为盘活低效利用企业，经仁和区南山循环经济发展区管理委员会与攀枝花市仁和城市发展建设(集团)有限公司协商一致，完善标准化厂房五万平方米，本年度已累计完成投资8700万元.

（三）专项资金安排及支出情况

无

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无

（五）其他需要说明的情况

          无

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

本单位在职21人，人员及公用支出年初预算354.43万元，实际完成数385.59万元，完成率100%，达到本单位正常运转，保障相关工作保质保量完成。项目支出年初预算50万元，实际完成数13055.37万元，项目完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

改善园区内基础设施建设，保障本单位相关工作保质保量完成；2021年招商引资企业到达8家及以上。相关工作保质保量完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达到95%及以上。

2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

项目支出年初预算50万元，实际完成数13055.37万元，项目完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。

改善园区内基础设施建设，保障本单位相关工作保质保量完成；2021年招商引资企业到达8家及以上。相关工作保质保量完成，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标达到95%及以上。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

无

（三）其他需要说明的情况

无

（四）自评结论

2021年度本单位严格按照年初预算指标及调整指标执行，人员经费保障率100%，公用经费保障率100%，项目完成率100%，总体评价良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目支出年初未纳入预算，请财政按照已实施或正在实施的项目预算指标实际支出安排预算，以满足资金需求，保证工作顺利实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

绩效自评总体评价良好，根据攀仁财[2022]32号文件要求，在规定时间内在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

附件4：部门预算项目支出绩效自评报告.doc

附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls