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南山发展区服务中心2017年部门决算公开
来源:攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 发布时间:2018-10-25 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。根据仁和区人民政府批准的三定方案,仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策;贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策;负责组织实施循环经济发展区开发建设,制定循环经济发展区发展规划和年度计划;负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施,经批准后 组织实施;按照循环经济发展区发展规划,负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作;按照循环经济发展区发展规划,负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作;负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作,落实经济运行分析、统计工作;负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作;负责承办区政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况。
1.经济保持稳定增长。全年完成工业总产值115.05亿元,规模以上工业总产值115.05亿元,规模以上工业增加值42.35亿元。完成限额以上社会消费品零售额1.90亿元。
2.项目建设按计划推进。列为区重大任务目标的富邦公司破产重整、中国重汽攀枝花矿用车生产、润莹齿轮20万台/年汽车变速箱总成、钢城集团轧钢搬迁项目、华欣贸易有限公司板材加工剪切配送、光伏发电、基础设施建设7个项目均按进度推进。
(1)中国重汽攀枝花矿用车上装生产线CKD智能渣土车于10月28日正式下线;中国重汽攀枝花矿用车组装线年底实现整车试生产。
(2)润莹齿轮20万台/年汽车变速箱总成项目根据綦江齿轮传动有限公司提供的产品设计图,完成生产设备的更换,扩大齿轮生产能力。
(3)富邦公司破产重整项目,完成重组设计草案,召开第二次债权人会议,完成战略投资人遴选,启动复工复产工作,恢复1、2号制动鼓及机加工生产线。
(4)按照市政府完善园区基础设施,提升承载能力的要求,包装、梳理10个PPP项目,估算投资71261万元,已完成前期国土、规划、林业、维稳部门的行政审批手续,正在开展项目用地的征地补偿、拆迁工作,预计年底完成。
3.招商引资卓有成效。成立招商引资股, 有针对性的制定招商方案,开展小分队专业化招商活动。
(1)全年签约中为生态环境有限公司年产3000吨五氧化二钒项目、山青钒业有限公司新工艺生产4000吨五氧化二钒项目、钢城集团轧钢搬迁项目、新弘源资源综合利用有限公司报废汽车回收拆解中心项目、鑫长盛汽车销售服务有限公司东风风行汽车4S店项目、攀枝花全顺商贸有限公司食品分装冷链物流配送项目、攀枝花市汇创环保科技有限公司迤资园区一类工业废渣综合渣场、攀枝花圆亨新能源科技有限公司分布式光伏发电项目等8个项目,签约金额约20亿元。
(2)引进成都天翔环境公司对白云铸造公司重组及转型发展意向性投资合作协议。
(3)引进江苏福坛车桥科技有限公司投资10亿元建设专汽及新能源汽车部件产业园。
二、部门概况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心本年收入合计1519.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1519.15万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图1:收入决算结构图)(饼状图)
2017年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心本年支出合计1538.34万元,其中:基本支出364.05万元,占24%;项目支出1174.29万元,占76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图2:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1758.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少704.10万元,下降29%。
(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出529.70万元,占本年支出合计的34%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少205.24万元,下降28%。
(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出529.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出377.77万元,占71.3%;科学技术支出25万元,占4.7%;社会保障和就业支出30.63万元,占5.7%;医疗卫生支出13.35万元,占2.5%;商业服务业等支出55.26万元,占10.5%;住房保障支出27.69万元,占5.3%;。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
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1.一般公共服务2010301: 支出决算为86.44万元,完成预算100%。
2.一般公共服务2010350: 支出决算为122.49万元,完成预算100%。
3.一般公共服务2010399:支出决算为100.82万元,完成预算100%。
4.科学技术2060402: 支出决算为25万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业2080505: 支出决算为30.63万元,完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育2100101:支出决算为13.35万元,完成预算100%。
7.商业服务业等支出2019999:支出决算为55.26万元,完成预算100%。
8.住房保障支出2210201:2016年决算数为27.69万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出379.16万元,其中:
人员经费317.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费61.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元,完成预算96%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.57万元,占59.74%;公务接待费支出决算3.08万元,占40.26%。具体情况如下:
(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.57万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于单位正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.57万元。主要用于单位正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少7.42万元,下降61%。主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出3.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次,36人次(不包括陪同人员),共计支出3.08万元,具体内容包括:园区商务接待3.08万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待园区商务接待。
公务接待费支出决算比2016年增加1.73万元,增长56%。主要原因是本年度园区项目较多,因此商务接待有所增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出100.864万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少0万元,或与2016年决算数持平。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2017年度,攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金165.65万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分,存在的问题:制度建设需要进一步完善。下一步改进措施:加强学习,合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列)
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策(25分) |
目标任务(15分) |
相关性(5分) |
5 |
明确性(5分) |
5 |
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合理性(5分) |
5 |
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预算编制(10分) |
测算依据(5分) |
5 |
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目标管理(5分) |
5 |
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综合管理(30分) |
专项资金分配时限(2分) |
省级财力专项预算分配时限(1分) |
1 |
中央专款分配合规率(1分) |
1 |
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中期评估(2分) |
执行中期评估(2分) |
2 |
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绩效监控(5分) |
预算执行进度监控(2分) |
2 |
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绩效目标动态监控(3分) |
3 |
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非税收入执收情况(2分) |
非税收入征收情况(1分) |
1 |
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非税收入上缴情况(1分) |
1 |
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资产管理(6分) |
资产管理信息化情况(2分) |
2 |
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行政事业单位资产报告情况(2分) |
2 |
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资产管理与预算管理相结合(2分) |
2 |
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内控制度管理(2分) |
内部控制度健全完整(2分) |
2 |
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信息公开(6分) |
预算公开(2分) |
2 |
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决算公开(2分) |
2 |
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绩效信息公开(2分) |
2 |
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绩效评价(5分) |
绩效评价开展(2分) |
2 |
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评价结果应用(3分) |
3 |
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部门绩效情况(45分) |
履职成效(20分) |
部门特性指标 |
19 |
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可持续发展能力(15分) |
重点改革(重点工作)完成情况(5分) |
5 |
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科技(制度、方法、机制等)创新(5分) |
5 |
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人才培养(5分) |
5 |
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满意度(10分) |
协作部门满意度(3分) |
3 |
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管理对象满意度(3分) |
3 |
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社会公众满意度(4分) |
4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对重点项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题:制度建设需要进一步完善。下一步改进措施:加强学习,合理制定绩效目标及考核体系,充分发挥绩效工作效用。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 |
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
(20分) |
(10分) |
必要性 |
5 |
5 |
可行性 |
5 |
5 |
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(10) |
明确性 |
5 |
5 |
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合理性 |
5 |
5 |
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(10分) |
(7分) |
资金分配 |
3 |
3 |
资金使用 |
4 |
4 |
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(3分) |
执行规范 |
3 |
3 |
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(特性指标70分) |
(20) |
完成数量 |
5 |
5 |
完成质量 |
5 |
5 |
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完成时效 |
5 |
5 |
||
完成成本 |
5 |
5 |
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(50分) |
经济效益(可选项) |
40 |
6 |
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社会效益(可选项) |
7 |
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生态效益(可选项) |
7 |
|||
可持续效益(可选项) |
6 |
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公平效率(可选项) |
7 |
|||
使用效率(可选项) |
6 |
|||
服务对象满意度 |
10 |
10 |
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总分 |
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十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)