攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心

关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

2018年，南管委将认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，认真落实区委“四大发展战略”总体要求，全面贯彻落实绿色发展方式，抓好园区产业发展定位，找准关键和重点，大力发展“2+2”产业（即汽车制造及零部件加工，配套发展现代服务业；钒钛特色机械制造，配套发展新材料产业），加紧完善基础设施建设配套，招优引强，推动全区工业经济产业不断壮大。

（一）全力推进项目建设。在推进项目建设中，坚持“重点抓、抓重点”的工作思路，切实采取措施，强化责任意识，全力推进项目建设。

（二）提高服务企业质量。当好服务企业新型“保姆”，把深入车间、了解企业生产经营情况的工作常态化，及时协调解决经济运行中存在的问题，帮助企业挖潜增效；按照“时刻关注、跟踪服务、履行职能、落实到位”的要求，认真深入企业，开展调查研究，与企业负责人面对面沟通交流，全面详细了解项目建设和生产经营状况，认真征询企业在产品销售、成本控制、融资需求、规范管理、手续办理、要素保障等方面存在的困难和问题，与企业共同分析研究解决问题的办法，切实有效的协调解决好企业生产建设中的各类矛盾和问题，营造良好的发展环境。

（三）切实抓好招大引强。围绕橄榄平园区重点布局汽车制造及零部件加工产业，配套发展现代服务业，迤资园区重点布局钒钛特色机械加工产业，配套发展新材料产业这一思路开展招商工作，实行以目标产业招商为重点的园区招商机制，重点引进钒钛、机械制造等领域的延链、强链项目。通过引进资金、技术、市场，盘活壮大现有企业，做大做精产业链，提升产业竞争力。利用好已建立的招商引资项目库，以参加西博会等为契机进行招商引资，参加2个以上的节会招商活动；加强与商会、相关园区、招商公司的合作，举办1次以上的洽谈对接活动；组织2次以上的外出招商活动，力争引进亿元项目2个以上。

（四）强化安全维稳管理责任。进一步深入开展隐患排查整治，认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，推动企业进一步健全并落实安全管理各项规章制度，经常性开展安全教育培训，督促企业严格执行安全生产技术规程和标准，坚决遏制安全事故的发生。强化矛盾纠纷排查调处力度，及时发现、解决好各类矛盾纠纷问题，将矛盾纠纷解决在萌芽状态，确保不发生大规模缠访、闹访和进京赴蓉事件。

（五）加大筹融资和财税征管协调力度。加大对各大金融机构的协调沟通力度，争取最大限度的支持企业发展。继续做好政府债务的置换工作，以减轻园区还款压力。积极筹措资金，及时支付商行贷款利息。积极争取上级专项资金支持园区建设，包括项目贷款贴息资金、项目补助资金及园区企业各种专项资金。协调区地税局、区国税局加大对园区税收征管，特别是加强对园区土地使用税和房产税的征收。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工23名，其中，在职职工22名，离岗休息1名。服务中心车辆编制1个，实有车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为486.15万元，其中：当年财政拨款收入486.15万元。相应安排支出预算486.15万元，其中：工资福利支出298.49万元，日常公用支出46.38万元，对个人和家庭的补助支出31.28万元，项目支出110万元。

四、支出预算安排情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出407.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（基本工资、津贴补贴、和日常公用经费等）。

（二）医疗卫生支出47.23万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出31.28万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2018年无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算9万元，较2017年预算下降9%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导及商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2017年预算下降20%，主要原因是单位公务用车保有量下降至一辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

六、绩效目标设置情况

2018年南管委部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款486.15万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2018年仁和区南山经济发展区服务中心预算公开表

          2. 部门预算名词解释 

附件1：2018预算公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc