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公开时间：2021年 9月26日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………8

第二部分 部门决算情况说明.........................................9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................19

第四部分 附件......................................................23

附件1……………………………………………………………………………23

附件2……………………………………………………………………………27

第五部分 附表......................................................31

一、收入支出决算总表…………………………………………………………31

二、收入决算表…………………………………………………………………31

三、支出决算表…………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……31

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.落实服务企业制度，全力推进重大项目建设。按照工业大会战的安排部署，认真落实联系服务企业制度，各专责组积极帮助企业解决实际困难，确保重大项目有序推进。12月底前完成山青钒业二期建设项目、智能定制家居项目、宏基公司技改暨办公楼搬迁项目建设和园区“十四五”产业规划编制工作。富邦公司破产重整项目正按照长流程钢铁产业整体盘活和先期盘活铸造及后端机加工思路进行投资人筛选和最终确定，有望年内取得新突破；白云铸造破产重整项目与意向投资人已就核心事项已达成共识，近期有望签约并启动生产；橄榄坪园区标准化厂房及附属设施项目、LNG储气调峰设施项目正在加快推进。同时，积极研究争取相关扶持政策，如：为山青钒业、标准化厂房建设项目争取到省级工业发展资金610万元、为共创工贸等三家企业争取到水电消纳政策等。

2.以盘活低效企业为重点，招大引强工作富有成效。引入四川美亚迪光电科技产业园、餐厨垃圾和污泥处置特许经营、年产7万吨镀锌钢管加工等项目7个，协议总投资约22.27亿元。

3.加强协调保障力度，推进园区基础配套设施建设。完成橄榄坪园区北侧11户村民房屋的拆除及清场工作；完成迤资园区工业渣场、LNG储气调峰设施项目、餐厨垃圾处理项目等建设用地的征地拆迁补偿工作，为项目顺利入驻建设提供了基础保障。迤资园区基础设施综合配套工程(PPP项目)年底实现9万元实物量；迤资园区污水处理厂和橄榄坪园区生活污水管网工程、加压泵站及配套管网工程投入运营；迤资园区综合渣场具备弃渣条件。

4.全面贯彻落实决策部署，积极开展重点专项工作。一是打造橄榄坪产城融化高质量示范区；实施橄榄坪园区整体形象提升工程，投资约793.8万元，建设园区入口大门，修复园区道路8500平方米、景观绿化4375平方米；完成东泰公司进厂道路路面硬化、北侧入口至椐林木业公司形象打造提升等。二是积极盘活低效企业。除富邦公司外，共清理出10家低效企业，涉及土地约885亩、厂房约60000㎡以及相关生产设备设施，按照统一规划、分布实施的原则开展僵尸企业出清工作。三是认真做好规划编制工作。按照区委礎军书记调研园区规划发展时的讲话精神，坚持规划引领，完成园区“十四五”产业发展、国土空间拓展、光电产业园及园区整体形象提升等规划编制工作。四是扎实开展“新官不理旧账”切实解决历史遗留问题专项整治工作。清理出各类问题101个，其中，政府投资项目管理方面78个、政府资产管理方面8个、财政资金管理方面14个、临时用工管理1个，正按照清理台账和方案开展全面整改工作。五是积极开展脱贫攻坚问题清零行动。划拨3万元支持前进镇统筹开展脱贫攻坚工作，单位筹集资金和干部职工积极捐款为贫困户添置生活设备设施，各帮扶责任人积极开展问题清零行动，存在的问题全面整改到位。四是环保督察突出问题已整改到位。完成迤资园区污水处理厂和橄榄坪园区已完成污水管网建设，并督促生产型企业将生活污水接入污水管网工程；完成环境影响跟踪性评价报告编制报批工作。

5.积极做好疫情防控，有序推进企业复工复产。加强组织领导，强化责任担当，全力做好疫情排查，建立健全疫情应急体系，指导企业开展疫情防控，提高疫情应对能力。组织企业积极申报省市区针对疫情期间支持企业发展的各项扶持政策，帮助协调企业办理税收、电价、稳岗补贴等优惠政策。加强督促指导，做好疫情防控，协调解决疫情防控中的困难和问题，确保安全有序生产。“四个优先”推动企业复工复产，优先保障涉及民生物资和生产保障的企业复工复产，优先保障产业链配套企业复工复产，优先保障重点企业、重大项目复工复产；优先组织重点岗位员工返岗或提前返攀隔离，保障企业复工复产后能正产生产。

6.树牢生命至上发展理念，扎实抓好安全生产。加强宣传教育培训，每季度召开一次园区安全工作例会，通过以会代训、微信、QQ等方式开展宣传教育培训。指导重点企业制定应急预案，开展地质灾害、消防等应急演练，进一步压实安全主体责任和监管责任。强化企业消防、森林防灭火、安全生产等隐患排查整治工作，督促企业整改到位120余处隐患。认真开展地灾隐患排查治理，建立治理台账，强化值班值守和灾害预警，落实隐患点监测员，设立防汛隐患点警示牌，提高防范和避让成功率。

7.切实抓好巡察整改，推动全面从严治党更上新台阶。坚持把巡察整改作为推进全面从严治党的重要举措，充分运用好巡察整改成果，建立健全全面从严治党长效机制。认真履行“两个责任”，强化责任担当，加强制度建设，倒查制度缺陷，进一步规范完善制度机制。严明党的纪律规矩，进一步增强了化解廉政风险和拒腐防变的能力。认真开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，组织广大党员干部比深入、比实干、比担当，在工作中对标提升干事创业激情。进一步加强班子和干部队伍建设，不断提高履行职责的能力和水平，做严守纪律、改进作风、拒腐防变的表率。

二、机构设置

仁和区南山循环经济发展区服务中心属一级预算单位,下设独立编制机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13366.62万元。与2019年相比，收、支总计各增加10931.60万元 、10950.39万元，增长450.98%、453.20%。主要变动原因是本年增加园区标准化厂房建设资金12000万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计13355.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.48万元，占5.59%；政府性基金预算财政拨款收入12609.08万元，占94.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计13366.62万元，其中：基本支出343.40万元，占2.57%；项目支出13023.22万元，占97.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计13366.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10931.60万元 、10950.39万元，增长450.98%、453.20%。主要变动原因是本年增加园区标准化厂房建设资金12000万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出757.54万元，占本年支出合计的5.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加227.04万元，增长29.97%。主要变动原因是单位项目增多，增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出757.54万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出666.64万元，占88.00%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.69万元，占3.13%；卫生健康支出13.01万元，占1.72%；节能环保支出19.80万元，占2.61%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出1.44万元，占0.19%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.96万元，占4.35%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为757.54万元，完成调整预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为204.11万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为157.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 支出决算为0.18万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）  信息化建设（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）  财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.50万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为303.46万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.69万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:支出决算为2.85万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为8.86万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.30万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为19.80万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.96万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出343.40万元，其中：

人员经费301.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费41.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.64万元，完成预算38.83%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约、缩减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.42万元，占52.16%；公务接待费支出决算2.22万元，占47.84%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）人员及经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.42万元,完成预算60.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.31万元，增长54.13%。主要原因是本年项目增多车辆运行增加导致费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于项目协调推进工作。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.42万元。主要用于单位正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.22万元，完成预算27.92%。公务接待费支出决算比2019年增加0.58万元，增长35.37%。主要原因是本年招商引资接待增加。其中：

国内公务接待支出2.22万元，主要用于招商引资商务接待及处理项目零时就餐等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出12609.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务等所需。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对园区绿化水费、园区绿化管护费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年的支出绩效目标完成情况进行预计，督促各项目负责人根据年初预算目标执行，执行情况良好，所有支出取得预期效果。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位严格按照年初预算指标执行，执行情况良好，所有支出取得预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“园区绿化水费、绿化管护费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）园区绿化水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境，提高了园区生态，提升了园区层次，让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			园区绿化管护费、水费
预算单位			攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		50			执行数:	50
	其中-财政拨款:		50			其中-财政拨款:	50
	其它资金:		0			其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	提高园区生态环境，让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境					提高园区生态环境，让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标			三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	50万元		100%		预算执行50万元，完成率100%	预算执行50万元，完成率100%
	效益指标	提高生态环境		提高生态环境		绿化覆盖率到达60%	绿化覆盖率到达60%
	满意度指标	98%		相关企业及人员		100%	98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对园区绿化水费、绿化管护费项目开展了绩效评价，《绿化水费、绿化管护费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）  信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）  财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构等代理业务发生的支出。

14.一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险交费经费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险交费经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

21.商业服务业（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。

（二）机构职能。

1.办公室

负责管委会人事、机构编制、文秘、信息、文件资料上报、会务、接待、保密、信访、档案、后勤、劳动保障和精神文明等工作的管理及管委会各职能股室的综合协调；负责南山循环经济发展区内的流动人口、爱国卫生、物业管理等社会事务工作；完成领导交办的其他工作。

2.工程股

负责编制发展区基础设施建设项目的年度建设计划；负责发展区的规划、建设、用地管理工作；负责发展区基础设施、公共设施、安全生产、环境保护等建设管理工作；协助入园企业办理规划、国土、林业、供电、供水、安全消防三同时手续；负责发展区基础设施建设项目申请国家、省级补助资金的项目包装及申报工作；协助发展区属地乡（镇）人民政府做好发展区建设项目用地征地、补偿、拆迁、安置和工农矛盾协调工作；完成领导交办的其他工作。

3.经济发展股

制订发展区产业发展、招商引资规划和年度工作计划；负责新引进项目的政策咨询、项目论证工作；负责建成项目的资产重组、招商引资工作；负责项目包装、推介、收集整理工作；负责策划和组织招商引资、经贸洽谈活动；负责招商引资项目合同的起草、督促执行工作；负责项目跟踪、协调服务、行政审批手续办理工作；负责企业经济运行生产要素的综合协调服务工作；负责发展区统计工作；负责发展区外经外贸工作；负责企业技术改造、信息化、科技创新、劳动保障工作；负责经济运行分析、调研和预测工作，以及经济、产业政策研究工作；完成领导交办的其他工作。

4.财务股（财政所）

负责管委会财务及年度收支预结算和投资项目预结算的初审、税收、资金筹集；负责发展区内财政、金融和各项税收的征收协调工作；编制发展区年度的收支预、决算报告；积极配置发展区的财源增加、财政收入；完成管委会领导交办的其他工作。

（三）人员概况。

南山循环经济发展区服务中心共有职工19名，其中：在职职工19名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入13355.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入746.48万元，政府性基金预算财政拨款12609.08万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计13366.62万元，其中：基本支出343.40万元；项目支出13023.22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对南山循环经济发展区服务中心绿化管护及水费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取本项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）结果应用情况。

本单位按照上级部门要求及时的对绩效评价就行了公开，按照《仁和区区级部门支出绩效评价自评共性指标体系》,本单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。

（二）存在问题。

由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付。

（三）改进建议。

年初将全年预算指标安排到位，一次性上支付平台，便于园区按照项目进展情况支付资金。

 

附件2

 

园区绿化水费、园区绿化管护费

项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

提高园区绿化覆盖率，营造更好的生态环境，改善了园区内各企业生产、生活环境。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；以此立项并申报资金。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

为提高园区绿化覆盖率，营造更好的生态环境，优化招商引资环境；改善园区内各企业生产、生活环境。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

园区绿化用水及园区绿化管护

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

通过项目实施，保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境；让群众满意度达到98%及以上。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据；本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，报领导审批后转账支付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；由上级部门批复后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本单位根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；由上级部门批复后从财政拨款专项资金中组织实施。

2．资金到位。

年初预算指标到位后支付平台支付，由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付导致有些项目支出延期支付。

3．资金使用

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据实施情况总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，报领导审批后转账支付。

（二）项目管理情况。

项目经公开招标，并公示后组织实施，严格按照相关制度管理。

（三）项目监管情况。

项目经公开招标，并公示后组织实施，由专人检查无误后，交单位领导审核，转账支付，支付依据合规合法。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

项目全年预算数50万元，执行数为50万元，由进度支付资金，严格控制成本，年底完成预算的100%，。

（二）项目效益情况。

保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境；让群众满意度达到98%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。

（二）存在的问题。

由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付。

（三）相关建议。

年初将全年预算指标安排到位，一次性上支付平台，便于园区按照项目进展情况支付资金。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年决算附表.xls