2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍

1、加强服务指导力度、强化经济运行监测。研究国家、省、市出台的各类援企稳岗政策，指导企业享受财政、金融、税收、社保、就业等各类帮扶解困政策。持续加强对有望升规入库工业企业的培育。做好投资资金、税收征管等工作。强化经济运行分析调度，全力确保完成各项经济目标任务。

2、加大统筹协调力度、推进重大项目建设。重点推进四川美亚迪光电科技产业园、标准化厂房建设、园区整体形象提升、迤资园区基础设施综合配套工程（PPP项目）、迤资园区综合渣场等重大项目建设。以重大项目建成投产带动关联产业集聚，形成良好的工业生态链。

3、加大规划执行力度、建设产城融合示范区。完善并严格执行橄榄坪园区产业规划及空间布局规划，优化改善交通条件、进一步提升园区整体形象提升，着力打造橄榄坪产城融合高质量发展示范区。

4、加大僵尸企业出清力度、强化二次招商。建立僵尸企业台账，研究招商引资合同及入园协议，按照依法、分布实施的原则，开展僵尸企业出清工作，同时加大招商引资力度，引进符合我区产业发展规划、有实力、前景好的企业，逐步培育“4+2”工业产业体系。

5、加强企业监管力度，守住红线底限工作。牢固树立红线底线性思维，加大环保、安全、森林专项整治、防汛等方面的宣传、隐患排查整改、巡查督查工作力度，确保园区安全、企业安全。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工19名，其中，在职职工19名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为404.43万元，其中：一般公共预算拨款收入404.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算404.43万元，其中：工资福利支出303.06万元，日常公用支出38.88万元，对个人和家庭的补助支出12.48万元，项目支出50万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年收入预算404.43万元，其中：本年一般公共预算拨款收入404.43万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年支出预算404.43万元，其中：基本支出354.43万元，占87.64%；项目支出50万元，占12.36%。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出326.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（园区法律顾问费、绿化管护费、绿化用水费等）。

（二）社会保障和就业支出28.67万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。

（三）医疗卫生支出16.37万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出32.44万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年一般公共预算当年拨款404.43万元，比2020年预算数90.31万元，主要是人员调出及单位厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出326.95万元，占80.84%；社会保障和就业支出28.67万元，占7.09%；医疗卫生支出16.37万元，占4.05%；住房保障支出32.44万元，占8.02%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年一般公共预算基本支出354.43万元，其中：

人员经费315.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费38.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公会经费、福利费、公务用车维护费、其它交通费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数11.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.90万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算7.90万元，较2020年预算下降1.25%，主要原因是厉行节约。主要用于考察调研、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常办公等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2021年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。单位2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为354.43万元，比2020年预算减少40.31万元，下降11.37%。（机关运行经费具体口径：基本工资135.41万元、津贴补贴74.71万元、奖金1.98万元、绩效工资13.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.67万元、职工基本医疗保险缴费14.85万元、公务员医疗补助缴费1.52万元、住房公积金32.44万元、办公费5.2万元、水费2万元、电费2万元、邮电费3.2万元、差旅费3万元、培训费1万元、公务接待费7.9万元、公会经费3.02万元、福利费2.01万元、公务用车维护费4万元、其它交通费用等4.86万元、其它商品和服务支出0.40万元）

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款50万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：仁和区2021年部门预算公开表1.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2021年部门预算绩效目标申报表3.xls