一、部门概况

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制5名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工19名，其中，在职职工19名。服务中心车辆编制1辆，2020年底固定资产总额为810433.67元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入133555650.69元，其中公共预算财政拨款收入7464834.69元，基金拨款收入126090815.60元。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出133666257.49元，其中公共预算财政拨款支出7464834.69元，基金支出（土地开发及征地拆迁补偿支出）126090815.60元。

1、全面完成主要经济指标。完成工业总产值53.66亿元，同比增长5.52%；实现规模以上工业总产值50.06亿元，同比增长5.17%；实现规模以上工业增加值11.65亿元,同比增长3.09%。实现升规企业8家。完成本级财政收入8052万元。完成全口径固定资产入库8.57亿元，同比增长17.56%；完成全口径固定资产投资7.92亿元，同比增长8.64%。

    2、全力推进重大项目建设。按照工业大会战的安排部署，认真落实联系服务企业制度，各专责组积极帮助企业解决实际困难，确保重大项目有序推进。智能定制家居项目、山青钒业二期建设项目已建成投产。富邦公司破产重整项目引入新的投资方，已注册新的公司并启动设备检修，为启动生产作准备。园区“十四五”产业规划编制工作、LNG储气调峰设施项目等正在加快推进。同时，积极研究争取相关扶持政策，如：为山青钒业项目、污水处理厂项目争取到省级工业发展资金610万元、为共创工贸等三家企业争取到水电消纳政策等。

3、切实抓好招大引强工作。引入四川美亚迪光电科技产业园、餐厨垃圾和污泥处置特许经营、年产7万吨镀锌钢管加工等项目7个，协议总投资约22.27亿元。

4、协调推进基础配套设施建设。完成橄榄坪园区北侧11户村民房屋的拆除及清场工作；完成迤资园区工业渣场、LNG储气调峰设施项目、餐厨垃圾处理项目等建设用地的征地拆迁补偿工作，为项目顺利入驻建设提供了基础保障。迤资园区基础设施综合配套工程(PPP项目)年底实现9000万元实物量；迤资园区污水处理厂和橄榄坪园区生活污水管网工程、加压泵站及配套管网工程投入运营；迤资园区综合渣场具备弃渣条件。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出655.58万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要项目支出包括：园区绿化管护及道路保洁、法律顾问及案件代理费、绿化用水、临时园区卫生保洁等支出。

（二）社会保障和就业支出23.69万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）医疗卫生支出13.01万元，主要用于机关及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出32.96万元，用单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

部门预算资金419.47万元；相应安排支出419.47万元。其中：工资福利支出319.09万元，日常公用支出39.98万元，对个人和家庭的补助支出10.40万元，项目支出50万元。

（二）执行管理情况

一是落实主体责任，明确业务部门是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析，加强监督，及时审核、 汇总、报告各部门项目跟踪监控情况。

二是规范监控流程，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年的绩效目标完成情况进行预计，督促各项目负责人根据年初预算目标跟进。

三是重视结果应用，对于绩效监控过程发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现，对偏离绩效目标的，通过调整、暂缓或停止预算拨付等措施及时纠偏，同时把监控结果作为调整预算和以后年度预算的参考依据。

（三）决算编制情况

本年收入133555650.69元，本年支出133666257.49元；在上级部门要求的时间内，按质按量完成了部门决算的编制工作。

（四）支出绩效情况

规范监控流程，严格按照年初预算指标或增加指标执行，不得随意调剂预算指标使用，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年的支出绩效目标完成情况进行预计，督促各项目负责人根据年初预算目标执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

     2020年我单位严格按照年初预算指标及调整指标执行，执行情况良好，所有支出取得预期效果。

（二）存在问题

     1、少数项目支出年初财政未纳入预算，如支付银行利息1022万元；2、部分已实施或正在实施的项目预算指标不够支出。

（三）改进建议

1、将每年的银行利息支出纳入年初预算编制；

2、请财政按照已实施或正在实施的项目预算指标实际支出安排预算，以满足资金需求，保证工作顺利实施。

          附件：部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

 

                                     攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心                                                                        2021年3月23日