当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 南山管委会
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年决算公开
来源：区南山管委会 发布时间：2020-10-27 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
目录
公开时间：2020年10月27日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。
1.围绕破产重整招商有新进展。依托机械制造铸造产业集中区、汽车零部件基地建设，重点围绕富邦钒钛、白云铸造、东林制动、东泰新能源、嘉利达工贸破产重整，中国重汽攀枝花矿用车公司战略伙伴引进、汽车零部件配套等重点项目开展特色产业链招商，招商小分队先后赴湖北、浙江、重庆、成都、福建等地开展招商洽谈，取得了一定成效。引入攀枝花市志恒工贸有限公司2000万元、山青钒业1.5亿元、共创工贸5000万元、爱绿城环保科技5000万元、椐林木业1亿元、6家汽车零部件制造企业2.5亿元落户园区，总投资约6亿元。积极引进战略投资人河北新钢集团正式报名参与富邦钒钛破产重整。
2.加快推进基础设施建设。迤资园区基础设施综合配套工程（PPP项目）：完成了《项目可行性研究报告》、《社会稳定风险评估报告》、《建设项目选址意见书》、《环境影响评价报告》、《地质灾害评估》等前期审批手续以及征地补偿、地质勘查、方案设计、施工图设计等前期工作，于2019年10月15日正式进场施工。迤资园区污水处理厂建设项目：该项目投资概算4282.77万元，通过债券融资3500万元，用于工程建设；已完成了项目前期相关审批手续；目前，完成工程形象进度约75%，累计完成投资3000万元，年底完成项目建设。橄榄坪园区生活污水管网建设项目： 投资1046万元，2019年4月14日进场施工，于10月完成项目建设。
3.扎实开展“三抓”工作。今年以来，园区在狠抓项目引进、落地建设上下功夫，成功引进山青钒业、共创工贸、爱绿城科技、椐林木业等一批重点项目落地建设，计划新建成投产项目16个。在抓盘活闲置项目资产上，富邦钒钛、白云铸造、东泰新能源、嘉利达工贸四家破产重整工作基本能按计划进度推进，达到预期目标。同时，园区积极与发改、财政、经科、环保等部门积极配合，南山工业园区环境综合整治项目（建设迤资污水处理厂、橄榄坪污水管网及综合渣场）争取省财政厅到位发展资金3500万元，争取乌东德水电站库区水污染治理迤资园区取水口改造到位资金4620万元。现已包装橄榄坪园区标准化厂房项目、迤资园区主干道、迤资园区1号路、迤资园区2号路、迤资园区金拉路、迤资园区标准化厂房场坪工程、中央预算生态文明专项项目南山发展区污水处理（包括污水处理厂和污水管网）共7个项目，总投资9.2亿元。
4.深入开展精准扶贫工作。2019年，南山管委会组织全体干部职工深入贫困户家中开展走访慰问10次，春节前为贫困户送去慰问品价值4000元。每月深入贫困户家中走访，认真做好政策宣传、感恩教育、问题收集等工作，针对收集问题结合实际，帮助贫困户出点子、找路子、开方子，在切实做到一户一策、因户施策上下功夫，着重从扶志和扶智着手，激发贫困户的积极性和主动性，确保高质量打好精准脱贫巩固保卫战。
5.扎实开展安全防汛工作。切实做好安全生产和防汛减灾各项工作，全年召开5次安全防汛工作专题会议，开展安全生产知识宣传培训，认真学习有关法律法规，发放各种安全生产知识宣传资料680余份。认真开展安全隐患排查治理专项行动，集中对交通运输、危险化学品、特种设备、非煤矿山、消防、建筑施工、职业卫生、地质灾害、食品药品等重点领域重要部位进行隐患检查。一年来，对70多家企业或单位的多次隐患排查中，查出220余条隐患，下发隐患整改通知书90份，整改完成率100％，有效遏制了较大及以上事故发生。组织发展区重点仓储、防火企业开展消防应急演练，强化企业员工消防安全意识，提升企业员工应对突发火灾安全事故时自救互救的能力。落实24小时防汛值班制度，针对具体问题和薄弱环节，制订和完善了发展区防汛预案，强化值班值守和灾害预警工作，落实防治主体和防治措施，落实隐患点监测员，设立防汛隐患点警示牌，提高防范和避让成功率。对防汛减灾物资、人员等应急资源作好充分准备，保障了人民群众的生命和财产安全。
6.强化园区环保污染整治。进一步统一思想，营造环境共建共享的社会氛围，全年召开5次安全环保工作安排部署会，认真组织学习习近平生态文明思想和环境保护法律法规，加强环境保护法律法规和环保知识宣传教育；坚持问题导向，切实开展园区环境整治和环保督察反馈问题的整改落实工作。加大了大气污染防治工作力度,健全扬尘污染防治联防联控机制，加大对施工工地,物料堆场等扬土易为场所监督检查,深入开展扬尘污染防治分类挂牌管理。督促重点货运扬尘治理企业安装了一体化冲洗装置，并要求安排专人负责抓好落实。加强工业大气污染源监控,完善污染防治设施检修故障报告制度,加强对各类大气污染防治设施运行的检查和监督性抽测 ,强化工业污染源烟粉尘排放企业监督管理力度,督促各类企业污染源稳定达标排放。强化工业危险废物产生或使用单位规范化管理,严把危险废物跨区域转移关, 加强涉源单位和射线装置使用单位环境监管。深入推进环境问题三年攻坚行动，着力解决突出问题；认真开展扬尘污染治理专项行动和企业环境形象提升专项工作，完成园区规划环境影响跟踪评价工作。
7.扎实开展环保督察反馈问题整改。始终把突出环境问题整改摆在生态文明建设和生态环境保护工作的突出位置来抓，以最大的决心、最严的要求、最实的举措推动中央、省、市、区生态环境保护督察及“回头看”反馈问题。今年以来，已完成橄榄坪园区生活污水管网工程项目建设；迤资园区污水处理厂建设项目已完成项目前期相关审批手续；目前，完成工程形象进度约75%，累计完成投资3000万元，年底完成项目建设；已完成《四川省攀枝花南山经济开发区规划环境影响跟踪环评报告书》编制；市、区环保督察反馈的问题已面整改到位。
8.深入开展严打“地条钢”工作。按照市、区严防“地条钢”死灰复燃专题工作会议以及相关文件精神，积极采取措施落实责任，成立了南山发展区化解钢铁行业过剩产能和脱困升级工作领导小组；针对有“地条钢”生产条件的企业，逐个明确企业责任，签订7份打击“地条钢”工作责任目标责任书，6家企业签订无“地条钢”生产、销售、使用等违法违规行为承诺书，对园区“地条钢”情况从生产源头到终端使用各个环节进行拉网式排查10余次。
二、机构设置
仁和区南山循环经济发展区服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计2427.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加1950.97、1723.48万元，增长71.46%。主要变动原因是本年度园区贷款利息 由财政借款转变为拨款支付及基金支出拆迁补偿等。
2019年本年收入合计2423.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.24万元，占22 %；政府性基金预算财政拨款收入1885.73万元，占78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年本年支出合计2416.23万元，其中：基本支出530.50万元，占22%；项目支出1885.73万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年财政拨款收、支总计2427.30万元。与2018年相比，收、支总计各增加1950.97、1723.48万元，增长71.46%。主要变动原因是本年度园区贷款利息 由财政借款转变为拨款支付及基金支出拆迁补偿等。
2019年一般公共预算财政拨款支出530.50万元，占本年支出合计的21.96%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加45.08万元，增长8%。主要变动原因是本年度人员变动大，经费支出增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出530.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出434.60万元，占81.92%；社会保障和就业（类）支出27.72万元，占5.22%；卫生健康支出15.11万元，占2.85%；节能环保支出18.66万元，占3.52%；住房保障支出34.41万元，占6.49%。
2019年般公共预算支出决算数为530.50万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务2010350: 支出决算为191.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务2010399: 支出决算为236.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务2010507: 支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务2011302: 支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务2013202: 支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业2080505: 支出决算为27.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康2101101:支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康2101102:支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康2101103:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.节能环保2110302:支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.节能环保2110399:支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 住房保障支出2210201:支出决算为34.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出445.34万元，其中：
人员经费351.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费93.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算32.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减三公经费支出。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元，占40.36%；公务接待费支出决算1.64万元，占59.64%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无变化。主要原因是本单位无因公出国（境）人员及经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.11万元,完成预算28%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.72万元，下降40%。主要原因是年初未安排公务用车，在2019年10月才由机关事务管理局调拨一辆公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于单位正常业务开展及管理、协调工业园区相关事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3.公务接待费支出1.64万元，完成预算19%。公务接待费支出决算比2018年增加0.22万元，增长13%。主要原因是招商引资项目相比上年增多，接待费相应增加。其中：
国内公务接待支出1.64万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出1.64万元，具体内容包括：企业相关人员到园区考察、选址等商务接待。无外事接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出1885.73万元。
2019年，仁和区南山循环经济发展区服务中心机关运行经费支出2.75万元，比2018年减少2.5万元，下降48%。主要原因是厉行节约、缩减三公经费支出。
2019年，仁和区南山循环经济发展区服务中心政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于满足单位正常办公需求采购办公桌椅等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对园区绿化水费、园区绿化管护费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年的支出绩效目标完成情况进行预计，督促各项目负责人根据年初预算目标执行，执行情况良好，所有支出取得预期效果。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位严格按照年初预算指标执行，执行情况良好，所有支出取得预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“园区绿化水费”、“园区绿化管护费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）园区绿化水费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
（2）园区绿化管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了园区生态，提升了园区层次，让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
园区绿化管护费、水费 |
||||
|
预算单位 |
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
50 |
执行数: |
50 |
|
|
其中-财政拨款: |
50 |
其中-财政拨款: |
50 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提高园区生态环境，让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境 |
提高园区生态环境，让园区范围内的企业及人员有较好的生产、生活环境 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
50万元 |
100% |
预算执行50万元，完成率100% |
执行50万元，完成率100% |
|
|
效益指标 |
提高生态环境 |
改善招商环境 |
绿化覆盖率到达60% |
绿化覆盖率到达60% |
|
|
满意度指标 |
98% |
园区内相关企业及人员 |
100% |
98% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对园区绿化水费、园区绿化管护费开展了绩效评价，《园区绿化水费、园区绿化管护费项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务2010350：指事业单位事业运行支出。
10.一般公共服务2010399：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11.一般公共服务2010507：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
12.一般公共服务2010399：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
14.医疗卫生与计划生育2101101：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
15.医疗卫生与计划生育2101102：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.节能环保2110302：指反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护方面的支出。
18.住房保障2210201：指为单位人员缴纳的住房公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。
（二）机构职能。
1.办公室
负责管委会人事、机构编制、文秘、信息、文件资料上报、会务、接待、保密、信访、档案、后勤、劳动保障和精神文明等工作的管理及管委会各职能股室的综合协调；负责南山循环经济发展区内的流动人口、爱国卫生、物业管理等社会事务工作；完成领导交办的其他工作。
2.工程股
负责编制发展区基础设施建设项目的年度建设计划；负责发展区的规划、建设、用地管理工作；负责发展区基础设施、公共设施、安全生产、环境保护等建设管理工作；协助入园企业办理规划、国土、林业、供电、供水、安全消防三同时手续；负责发展区基础设施建设项目申请国家、省级补助资金的项目包装及申报工作；协助发展区属地乡（镇）人民政府做好发展区建设项目用地征地、补偿、拆迁、安置和工农矛盾协调工作；完成领导交办的其他工作。
3.经济发展股
制订发展区产业发展、招商引资规划和年度工作计划；负责新引进项目的政策咨询、项目论证工作；负责建成项目的资产重组、招商引资工作；负责项目包装、推介、收集整理工作；负责策划和组织招商引资、经贸洽谈活动；负责招商引资项目合同的起草、督促执行工作；负责项目跟踪、协调服务、行政审批手续办理工作；负责企业经济运行生产要素的综合协调服务工作；负责发展区统计工作；负责发展区外经外贸工作；负责企业技术改造、信息化、科技创新、劳动保障工作；负责经济运行分析、调研和预测工作，以及经济、产业政策研究工作；完成领导交办的其他工作。
4.财务股（财政所）
负责管委会财务及年度收支预结算和投资项目预结算的初审、税收、资金筹集；负责发展区内财政、金融和各项税收的征收协调工作；编制发展区年度的收支预、决算报告；积极配置发展区的财源增加、财政收入；完成管委会领导交办的其他工作。
（三）人员概况。
管委会共有职工20名，其中：在职职工20名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心一般公共预算财政拨款收入538.24万元，政府性基金预算财政拨款1885.73万元，无其他收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计2416.23万元，其中：基本支出530.50万元；项目支出1885.73万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对南山循环经济发展区服务中心绿化管护及水费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取本项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对本项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）结果应用情况。
本单位按照上级部门要求及时的对绩效评价就行了公开，按照《仁和区区级部门支出绩效评价自评共性指标体系》,本单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。
（二）存在问题。
由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付。
（三）改进建议。
年初将全年预算指标安排到位，一次性上支付平台，便于园区按照项目进展情况支付资金。
附件2
园区绿化水费、园区绿化管护费项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
提高园区绿化覆盖率，营造更好的生态环境，改善了园区内各企业生产、生活环境。
2．项目立项、资金申报的依据。
根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；以此立项并申报资金。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。
4．资金分配的原则及考虑因素。
为提高园区绿化覆盖率，营造更好的生态环境，优化招商引资环境；改善园区内各企业生产、生活环境。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
园区绿化用水及园区绿化管护
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
通过项目实施，保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境；让群众满意度达到98%及以上。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
本单位申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；由上级部门批复后组织实施。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
办单位根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，交财政局主管科室备案；由上级部门批复后从财政拨款专项资金中组织实施。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
年初预算指标到位后支付平台支付，由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付导致有些项目支出延期支付
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。支付依据合规合法，与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
根据实施情况总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时账务处理，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
根据园区管委会与自来水厂及劳务公司签订的合同及实际产生的发票为依据，由专人检查无误后，转账支付。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
项目经公开招标，并公示后组织实施，严格按照相关制度管理。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
项目经公开招标，并公示后组织实施，由专人检查无误后，交单位领导审核，转账支付，支付依据合规合法。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
项目全年预算数50万元，执行数为50万元，由进度支付资金，严格控制成本，年底完成预算的100%，。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
保障了园区16亩绿化带的绿化用水，减少了尘土，改善了园区环境；让群众满意度达到98%及以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年南山循环经济发展区服务中心严格按照财务制度管理要求，从严管理各项支出，支出未超出年初预算，单位支出绩效整体评价优良；群众满意度达到了98%及以上。
（二）存在的问题。
由于年初预算指标部分未及时上支付平台，导致有些项目支出延期支付。
（三）相关建议。
年初将全年预算指标安排到位，一次性上支付平台，便于园区按照项目进展情况支付资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年决算编制附表.xls
