2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

2020年，南山循环经济发展区管委会将深入学习贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党的全面领导，按照区委、区政府的工作部署，紧紧围绕园区发展目标，在努力实现“十三五”确定目标任务的同时，着力做好“十四五”产业发展规划编制工作。依托园区优势产业，以项目建设为抓手，健全园区管理保障机制，切实抓好平台建设、产业发展、对外招商、科技创新、服务素质、环境整治、平安稳定等重点工作，力争园区综合实力实现新跨越、产业发展获得新成效、项目建设取得新进展、招商引资取得新突破、环境整治取得新变化，进一步提高园区运作水平。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工19名，其中，在职职工19名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为419.47万元，其中：一般公共预算拨款收入419.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；相应安排支出预算419.47万元，其中：工资福利支出319.09万元，日常公用支出39.98万元，对个人和家庭的补助支出10.40万元，项目支出50万元。

（一）收入预算情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年收入预算419.47万元，其中：本年一般公共预算拨款收入419.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年支出预算419.47万元，其中：基本支出369.47万元，占88%；项目支出50万元，占12%。

仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的相关工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1、一般公共服务支出346.39万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（园区劳务费、水费等支出）。

2、社会保障和就业支出24.80万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3、医疗卫生支出13.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出34.46万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年一般公共预算当年拨款419.47万元，比2019年预算数减少75.27万元，主要是与上年相比人员调出4人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出346.39万元，占82.58%；社会保障和就业支出24.80万元，占5.91%；医疗卫生支出13.82万元，占3.29%；住房保障支出34.46万元，占8.22%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年一般公共预算基本支出369.47万元，其中：

人员经费329.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费39.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年根据安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算8万元，较2019年预算下降6%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、开展招商引资工作等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2019年预算增长100%，主要原因是2019年无预算公务用车运行维护费。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障园区安全工作检查等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，南山循环经济发展区管理委员会以及下属仁和区南山循环经济发展区服务中心等1家行政单位，以及下属仁和区南山循环经济发展区服务中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为419.47万元，比2019年预算减少75.27万元，下降15.22%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区南山循环经济发展区服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算7.67万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区南山循环经济发展区服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款50万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件1：预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls