攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。

2019年，南山管委会将继续认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，按照省委彭清华书记提出的推进四川经济高质量发展的要求，着重抓好“三个围绕”，推进园区经济高质量发展。重点抓好以下几方面工作：一是持续抓好“三抓”工作，积极争取资金和政策支持，加快推进项目建设；二是盘活园区“僵尸”企业，换发园区新活力；三是引进高端企业，加粗延伸产业链，提高产品附加值；四是加强完善园区基础设施，提升园区承载能力；五是拓宽融资渠道，加强融资支持；六是推进创新驱动，提升企业核心竞争力；七是加大招商引资力度，提升园区产业聚集度。

二、基本情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股，核定行政编制4名，领导职数为一正三副。其中主任1名，副主任3名，内设机构副科级领导职数4名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制18名，编制内设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工23名，其中，在职职工22名，离岗休息1名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆，已于2018年车改时移交区机关事务管理中心，现暂未办理手续。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为494.74万元，其中：当年财政拨款收入494.74万元。相应安排支出预算494.74万元，其中：工资福利支出329.45万元，日常公用支出43.33万元，对个人和家庭的补助支出11.96万元，项目支出110万元。

四、支出预算安排情况

仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。　

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出408.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：园区绿化管护、用水等支出。

（二）社会保障和就业支出33.34万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）医疗卫生支出15.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出36.88万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年安排的出国计划，拟安排出国（境）组 次，出国境 人，安排出国（境）经费预算0 万元，2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算8.5万元，较2018年预算下降6%，主要原因是厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导及商务接待等公务活动开支的用餐费等。

　　  （三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费 0万元，较2018年预算下降100%，主要原因是原有车辆1辆，已于2018年车改时移交区机关事务管理中心。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

六、绩效目标设置情况

2019年仁和区南山循环经济发展区服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款494.74万元，绩效目标情况详见附件3 。

七、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年一般公共预算当年拨款494.74万元，比2018年预算数增加8.59万元,主要是本单位职工职级变动相应增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出408.61万元，占82.59% ；社会保障和就业支出33.34万元，占6.74% ；医疗卫生支出15.91万元，占3.22% ；住房保障支出36.88万元，占7.45% 。2019年预算支出安排494.74万元，2019年预算支出安排比2018年预算支出安排增加8.59万元，主要是本单位职工职级变动相应增加人员经费。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区南山循环经济发展区服务中心2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为43.33万元，比2018年预算减少3.05万元，减少6.58%；原因是单位厉行节约，缩减三公经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心共有车辆0辆，主要原因是原有车辆1辆，已于2018年车改时移交区机关事务管理中心。其中：执法执勤用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2019年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算7.70万元，主要用于办公设备采购。

附件1：仁和区2019年仁和区南山经济发展区服务中心预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释 .doc 附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表1.XLS

附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表2.xls 附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表3.XLS