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攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心关于2024年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会 发布时间：2024-03-07 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2024年重点工作任务介绍
二、基本情况
三、收支预算总体情况
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）预算绩效情况
2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区南山循环经济发展区服务中心负责贯彻执行国家的有关法律、法规和方针、政策；贯彻落实区委、区政府制定的奖励政策；负责组织实施循环经济发展区开发建设，制定循环经济发展区发展规划和年度计划；负责制定循环经济发展区开发建设的政策措施，经批准后组织实施；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施循环经济发展区基础设施和公共设施建设、管理工作；按照循环经济发展区发展规划，负责组织实施发展区的项目包装、招商引资工作；负责循环经济发展区项目落地建设的协调、服务、管理以及建成企业生产要素的协调、服务工作，落实经济运行分析、统计工作；负责循环经济发展区的财政税收协调、税源培植、财务管理和融资服务工作；负责承办区政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作任务介绍
1.年度主要经济指标任务
2024年确保完成工业总产值97.75亿元、同比增长3.02%，规上工业总产值93.53亿元、同比增长3.5%；完成规上工业增加值24.68亿元、同比增长3.48%。完成固定资产投资8.8亿元、工业投资8.8亿元，工业技改投资8.5亿元。
2.重大工业项目建设任务
（1）智慧光电科技产业园。1楼攀科电子进厂装修施工，同步办理各项手续，设备进厂开展调试试生产。2楼企业进厂装修施工，同步办理各项手续，设备进厂开展调试试生产。完成2#标准化厂房设备铺设，开展调试生产。6#号厂房、7#号厂房、9#号厂房、10#号厂房达到交付条件，提供企业使用。
（2）腾彩光电Micro/Mini LED项目正式投产。
（3）烨煌铸造年产5万吨电力金具生产项目正式投产。
（4）瑾禾机械设备制造项目正式投产。
（5）中京电投项目。现有厂房设备陆续进厂，开展调试试生产。新建5500平方米厂房（含办公场所），同步办理各项手续，设备进厂进行调试生产。
（6）迤资园基础设施建设PPP项目。正式通车，投入使用。
（7）化工园区保C争D问题整改工作。积极配合市钒钛高新区完成钒钛化工园区保C争D问题整改工作。
（8）南山园区保障性租赁住房：完成装修，完成水、电等基础条件配备，达到交付条件。
（9）创时代（香港）：开展入场装修，同步开展办理各项手续，订购相关设备，设备进厂开展调试试生产。
3.2024年重点工作及举措
（1）切实加强党工委领导。坚持以党的政治建设为统领，继续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实。学习贯彻落实中央、省市区委重大决策部署和相关会议、领导讲话精神，确保中央大政方针、省市区委决策部署在园区落地落实。严格落实党员领导干部党建联系点制度，全面建立工作台账，跟踪了解联系点制度落实情况，及时发现并解决问题。不断提高非公企业党建覆盖率，继续夯实非公党组织在职工群众中的政治核心作用、企业发展中的政治引领作用。继续推进党建品牌创建工作，不断培育新亮点、打造新标杆。以党支部为单位，严格落实“三会一课”制度，加强党员教育管理，提升党支部规范建设。丰富载体开展竞赛、评选等活动，激励园区党员干部不断加强学习、增强本领。引导园区优秀青年积极向党组织靠拢。
（2）加强经济运行分析调度。科学分析研判经济形势，加强经济运行调度攻坚，全力确保完成各项经济目标任务,客观准确反映园区经济发展情况。同时，营造良好的招商引资软环境，为企业手续办理、资金、水电、人员保障等方面做好全面服务。
（3）打造全产业链特色工业体系。围绕光电信息、钒钛铸造、化工园区等产业链构建产业体系开展招商引资，重点围绕光电产业园产业链配套，积极引进光电信息产业后续配套项目，打通产业链上下游；围绕富邦钒钛积极开展战略合作招商洽谈，促成与创时代（香港）科技有限公司、江苏太阳集团等企业实现经营层面的合作；围绕省级化工园区、钒钛铸造特色产业规划招引龙头企业和配套企业，逐步打造全产业链特色工业产业体系。营造良好的招商引资软环境。
（4）努力完成园区税收任务。加大对区税务局的衔接沟通工作，协调区税务局加强对园区企业的税收征管，力争圆满完成财政税收任务。
（5）落实安全环保监管责任。进一步加强园区安全生产、森林防灭火等隐患排查整治工作，认真解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，推动企业进一步健全并落实安全管理各项规章制度，严格执行安全生产技术规程和标准，坚决遏制安全事故的发生。
（6）加大园区基础配套设施建设服务保障力度。加快推进迤资园区基础设施综合配套项目的建设。重点把好工程的进度、质量、安全、投资控制、工农矛盾协调等重要环节，确保项目顺利进行建设。协助攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司继续推进橄榄坪园区标准化厂房的建设。协助园区企业办理行政审批手续，依法建设提供保障。协助城发集团完成迤资园区污水处理厂排污管网改造工程建设。
二、基本情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区管理委员会（以下简称“管委会”）为仁和区政府派出机构，机构性质为行政，负责发展区开发建设工作。管委会内设办公室、财务股（财政所）、经济发展股、工程股。核定行政编制5名，领导职数为一正四副。其中书记、主任1名，副主任3名，副书记、纪工委书记1名。管委会下设南山循环经济发展区服务中心，该机构为管委会下属全额拨款事业单位，核定事业编制13名，设主任1名（由管委会领导兼任）。管委会共有职工20名，其中:在职职工19名,退休人员1名。服务中心车辆编制1个，车辆1辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区南山循环经济发展区服务中心收入预算总额为431.11万元，其中：一般公共预算拨款收入431.11万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算431.11万元，其中：工资福利支出347.16万元，日常公用支出38.47万元，对个人和家庭的补助支出5.48万元，项目支出40万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年收入预算431.11万元，其中：本年一般公共预算拨款收入431.11万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年支出预算431.11万元，其中：基本支出391.11万元，占90.72%；项目支出40万元，占9.28%。
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的经济发展项目工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.一般公共服务支出346.71万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（园区招商引资、绿化管护、森林防灭火、排洪沟清淤等）。
2.社会保障和就业支出35.56万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及按照规定为职工缴纳的基本养老保险等支出。
3.医疗卫生支出19.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出29.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年一般公共预算当年拨款431.11万元，比2023年预算数减少41.12万元，主要是减少一人并缩减经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出346.71万元，占80.42%；社会保障和就业支出35.56万元，占8.25%；医疗卫生支出19.51万元，占4.53%；住房保障支出29.33万元，占6.80%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年一般公共预算基本支出391.11万元，其中：
人员经费352.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
公用经费38.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数10.68万元，其中：公务接待费6.68万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）因公出国（境）经费
根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批准后安排经费。
（二）公务接待费
2024年安排公务接待费预算6.68万元，较2023年预算下降1%，主要原因是厉行节约、缩减三公经费。主要用于考察调研、商务接待等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年安排公务用车购置及运行维护费4万元，预算与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。
2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障单位正常业务及项目推进等工作开展。
七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2024年非财政拨款安排公务接待费与2023年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。比2023年预算数减少585.51万元，下降100%。主要原因是本年度无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2024年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心的机关运行经费财政拨款预算为391.11万元，比2023年预算减少29.12万元，下降6.93%。（机关运行经费具体口径：基本工资133.03万元、其他社会保障缴费1.58万元、奖金32.73万元、绩效工资95.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.55万元、职工基本医疗保险缴费17.11万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、住房公积金29.33万元、办公费5.44万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮电费5.02万元、差旅费3.50万元、培训费0.80万元、公务接待费6.68万元、公会经费3.24万元、福利费2.63万元、公务用车维护费4.00万元、其它交通费用等5.22万元、其他商品和服务支出0.03万元、其它对个人和家庭的补助支出5.48万元、办公设备购置1.00万元）。
（二）国有资产占有使用情况
截至2023年底，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）政府采购情况
2024年，攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心安排政府采购预算1.00万元，主要用于空调设备采购。
（四）预算绩效情况
2024年攀枝花市仁和区南山循环经济发展区服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算40万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
