根据区委统一部署，2024年10月14日至11月3日，区委第一巡察组对区医保局党组进行了巡察。2024年12月23日，区委第一巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见，区医保局党组高度重视，立即组织落实反馈意见整改工作，并按照《中共攀枝花市仁和区纪律检查委员会关于巡察反馈意见集中整改进展情况的报告的巡察审核意见》，区医保局党组专题召开会议，进一步细化整改措施，抓实整改工作。目前，反馈的33个问题全部整改完成，现将整改完成情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织整改落实情况

（一）党组巡察整改工作责任履行情况。2024年12月23日，区委第一巡察组向区医保局党组反馈了巡察意见，区医保局党组把抓巡察整改工作作为重大政治任务，切实担负起巡察整改主体责任，对区委第一巡察组反馈的意见高度重视、诚恳接受。局党组召开专题会议研究部署反馈问题整改工作，成立巡察反馈问题整改领导小组，制定了《中共攀枝花市仁和区医疗保障局党组关于区委第一巡察组巡察反馈意见整改工作方案》，建立巡察反馈问题整改台账，局主要领导亲自组织落实巡察反馈问题整改工作，领导班子成员带头整改、率先垂范，以最坚决的态度、最果断的措施、最有力的行动，全力完成巡察整改任务。2025年2月28日，局党组召开了2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，对照“四个带头”，对照反面典型案例，巡察反馈问题等6个方面存在的问题，全面梳理检视问题，对存在的问题原因进行分析，对下一步工作进行了安排部署，按照整改时间节点推进整改工作，将任务落实到人，确保整改落实。

（二）党组书记黄万方履行巡察整改第一责任人职责情况。党组书记黄万方坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，收到巡察整改意见后，第一时间召开党组会，传达区委第一巡察组对区医保局巡察情况的反馈意见，专题研究整改工作，要求领导班子成员进一步提高政治站位，切实强化“四个意识”，把巡察整改作为严明党的政治纪律和政治规矩、切实践行“两个维护”政治责任的具体体现，作为解决管党治党突出问题、推动全面从严治党纵深发展的重要抓手，切实做好巡察整改“后半篇文章”。组织研究制定巡察反馈意见整改工作方案，细化分工，明确责任人，制定整改措施，整改时限。召开巡察整改推进情况督促落实会，督促各岗位责任人对照巡察反馈问题整改台账认真完成整改。

（三）落实巡察整改监督检查方面。仁和区医保局党组做好巡察整改监督检查工作。召开职工会、整改工作推进会，强调整改要求，并督促各岗位负责人按照巡察反馈问题整改台账及整改措施，认真完成整改。

二、反馈问题整改完成情况

巡察反馈的33个具体问题，已全部完成整改。

（一）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

1.财务制度执行不严格

（1）报账要素不全

整改情况：一是对2023年3至6月出现市内因公出差审批表无领导签字的，已完善领导签字。二是加强单位全体干部职工财务管理制度学习。三是进一步加强财务审核把关，对包括出差在内的财务报销资料严格审核，按照财务制度严格落实。

整改结果：完成

（2）差旅费报销审核政策执行不到位

整改情况：一是组织干部职工开展了财务制度学习，学习《攀枝花市仁和区行政事业单位差旅费管理办法》。二是加强财务审核把关，进一步规范管理。三是经核实，刘琳无重复报销情况，金学全和刘芮衫2021年12月9日（当日上午、下午分别到市内不同地点出差，分别报销了差旅费）重复报销公杂费用已清退。

整改结果：完成

（3）陪餐人数超标

整改情况：一是组织全体干部职工学习《攀枝花市仁和区国内公务接待管理规定》。二是已于2025年7月31日由主要领导及分管财务领导对相关人员进行了谈话，要求把好审核关，增强了财务人员审核责任心。三是退回超出陪同人数1人餐费71.18元至财政国库。四是严格按照财务制度、接待管理制度要求执行。

整改结果：完成

（4）办公耗材管理混乱

整改情况：修订完善单位办公用品管理制度，规范办公用品耗材采购、领用，由局综合股统一负责采购和发放，并做好领用登记。

整改结果：完成

2.工作作风不扎实

（5）基层医保经办服务质量有待提高

整改情况：一是加强经办人员的业务培训，组织学习四川省医疗保障局2024年版政务服务事项清单及经办规定，学习《攀枝花市医疗保障经办政务服务办事指南（2024年版）》，重点培训异地就医、门诊慢特病、生育保险等高频业务经办事项，提升经办人员服务能力。二是及时传达学习国家、省、市级下发的新文件新政策，精准掌握各项最新政策，同时实行“老带新”业务指导，确保政策执行准确。三是加强服务监督，定期随机抽查业务档案，核查业务办理质量。四是经办人员已于2024年7月12日为该参保人员办理异地长期居住人员备案手续，备案生效日期为2024年7月4日，确保该参保人员正常享受医保待遇。五是推进落实医保业务“一窗通办”、“一次办”、“同城通办”等政务服务举措；增设“流动服务岗”，在窗口外围开展咨询、答疑、引导、宣传等 “非上机”业务服务，减少群众排队时间。六是推广“线上办”，引导群众使用医保APP、小程序办理业务，减少线下跑动。

整改结果：完成

（6）入驻政务大厅窗口规范化建设仍需持续加强

整改情况：一是加强窗口工作人员业务培训和管理，组织工作人员学习政策、业务流程。二是增加对外业务咨询电话2911875，及时处理群众咨询和反映的问题。规范工作人员服务用语，做到热情、耐心、细致。三是建立业务咨询、交流工作群（微信群、QQ群、“大蚂蚁”信息平台等），基层便民服务中心可通过内部工作群或信息平台咨询、沟通业务。四是推进落实医保业务“一窗办”“一次办”“同城通办”等政务服务举措，最大限度满足群众少跑路、不跑路的便民服务需求。五是推动医保服务“线上办”。全面推进医保信息化服务落地见效，实现参保单位、参保人员通过“四川医保网上服务大厅”网络平台、“四川医保公共服务平台”小程序、国家医保服务APP等渠道完成高频服务事项办理，不断提升医保便民服务水平。

整改结果：完成

（7）内控制度制定有瑕疵

整改情况：一是加强医保政策法规培训。组织干部职工参加医保政策、业务经办培训、学习。二是完善业务经办内控制度，明确各项业务经办内容、标准、流程，梳理业务经办风险点及防控清单。三是重新修订完善单位财务管理制度，明确了财务分管领导本人差旅费报销签字流程、规定。

整改结果：完成

（8）发文审核不严格

整改情况：一是加强区医保中心文件印发审核、签发管理。二是加强工作人员培训学习，提高文书管理质量。三是重新制定了《仁和区定点医药机构日常稽核检查工作方案》。进一步规范医保定点服务机构稽核检查行为。

整改结果：完成

（9）年终服务质量综合考核材料填写不规范

整改情况：一是加强工作人员政策、业务经办学习，进一步规范对定点医药机构年终服务质量综合考核工作，严格按要求填写现场检查资料。二是严格按上级要求，完成2024年度定点医药机构考核及资料上报。考核两定机构159家，其中现场抽查检查36家（有住院条件17家，无住院条件5家，药店14家），自评自查123家。

整改结果：完成

（二）聚焦党中央重大决策部署在基层落实情况方面

3.政治理论学习不扎实

（10）“第一议题制度”落实不到位

整改情况：一是严格执行“第一议题”制度，在思想上深刻认识贯彻落实“第一议题”制度的重要意义，全面把握建立健全“第一议题”制度的政治要求，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神等内容作为局党组、理论学习中心组、党支部、职工会议的“第一议题”学习内容，认真组织学习领会。二是党组会议、理论学习中心组、办公会议方案会前报局党组书记审定，确保“第一议题”制度落实到位。自巡察整改以来，学习了习近平总书记关于党的建设重要思想、习近平总书记关于巡视工作的重要论述、习近平总书记关于严肃党内政治生活的重要讲话和重要指示批示精神、关于习近平总书记在中央政治局会议上的有关重要讲话精神等，共开展党组会学习13次，理论学习中心组集中学习3次。

整改结果：完成

（11）学习走形式，搞突击

整改情况：一是及时传达学习最新中央、省市区重要文件、会议精神，确保上级重要文件、会议精神在医保落地落实。二是坚持个人自学与集中学习相结合，综合股不定期分享最新学习信息到党支部微信群，切实增强学习质效，有效推动工作开展。三是严格执行《党组理论学习中心组学习制度》，对全年理论学习中心组学习作出安排，明确局党组理论学习中心组全年开展集体学习研讨不少于6次，每位成员全年重点发言至少1次。四是发挥理论学习中心组领学促学作用，中心组成员进行研讨发言时结合学习体会和工作实际，交流学习成果，通过以学促干，推动工作发展。自巡察整改以来，共开展理论学习中心组集中学习研讨3次，收到良好效果。局班子成员、干部职工实时学习和掌握党的思想、方针政策、重要会议精神、重要工作安排部署等，团结了思想，统一了行动，推动了工作。

整改结果：完成

（12）学习制度虚置

整改情况：根据实际情况对《职工学习制度》进行修订，按照《职工例会制度》抓好落实，做好相关学习记录。

整改结果：完成

（13）中心组学习计划安排滞后

整改情况：一是局党组召开会议研究中心组理论学习的重要意义，提高思想认识。二是2025年年初，局党组及时制定了中心组学习计划并组织落实。同时，根据区委下达学习任务适时进行调整。

整改结果：完成

4.贯彻落实上级重大决策部署，全面深化医疗保障制度改革有差距

（14）推进医保经办数字化建设的力度不够

整改情况：一是联合各乡镇街道、各相关部门，持续开展医保码激活、使用宣传，开展现场宣传3次，发放宣传折页7000余份，现场累计激活900余人次。二是拓宽医保码激活渠道，不断提升医保码激活、使用效率。加大投入IOT扫脸结算机。目前，仁和区共有33家定点医药机构配备IOT扫脸机，其中有住院条件的医疗机构实现全覆盖。

整改结果：完成

（15）药品耗材集中带量采购运行还有不足

整改情况：一是按照“三流合一”平台操作流程，加强与医疗机构、配送企业的对接与沟通。二是建立台账，对存在供药机构送药不及时及时开展提醒，提醒多次将台账上报市局纳入供药机构考核。

整改结果：完成

5.为民服务意识树得不牢，履行医保核心职能有短板

（16）围绕人民日益增长的美好生活需要、统筹推进医保事业高质量发展还有不足

整改情况：一是拍摄参保宣传短视频在政务大厅和各乡镇（街道）便民服务中心循环播放，截止2025年2月共发送27万条参保宣传短信、微信朋友圈参保宣传广告20万次。二是2025年2月到中坝乡、大河中路街办、仁和镇等乡镇（街办），为工作人员开展业务培训和参保指导，提升了乡镇的参保经办效率。三是2024年11月-2025年2月期间，到仁和镇老农贸市场、阳光家园、南山花园等做现场参保缴费宣传，推进医保业务下沉事项顺利办理。四是加强部门联动，每月底与民政、残联、乡村振兴定时资料交换，做好特殊人员增减工作，和新增特殊人员的参保工作，确保困难群体100%参保。

整改结果：完成

（17）基金监管长效机制不健全

整改情况：一是重新修订印发了《仁和区医保中心基金财务经办规范》。二是加强对审核经办人员的政策业务培训，严格按照《攀枝花市医疗保障费用审核实施细则》等经办规程办理业务，认真履行好审核职责。三是开展医保基金管理突出问题专项整治。根据中央、省、市、区集中整治要求，开展医保基金管理突出问题排查，形成“三本台账”。四是加强基金监管，落实基金监管部门联动工作机制。区医保局对外公开医保基金监督投诉举报电话（2911379），设立投诉意见箱，广泛征求集中整治意见、线索，联合相关部门开展问题线索调查和处置。五是加强岗位风险管控，组织开展业务经办风险防控检查。3月上旬，市医保局组织区县交叉检查，东区医保局对我区医保中心内部管理进行专项检查，检查反馈问题将按照全市统一要求同步进行整改、落实。六是开展廉政风险点排查，建立防控清单。局党组落实全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设第一责任，加强医保经办机构内部风险防控管理，对中心各业务岗位开展廉政风险点排查，梳理存在的风险点，风险等级，制定防范措施。2025年3月19日，印发了《攀枝花市仁和区医疗保障局廉政风险点及防控措施清单》。七是严格按照全市医保业务办理时限要求，加强同上级业务部门财务协调，统筹做好基金使用预算划拨，按时限要求完成辖区定点医药机构申报费用的审核经办、财务拨付。

整改结果：完成

（18）监管执法有短板

整改情况：一是局党组根据工作实际情况及时研究、安排医保基金监管执法工作。二是加强执法人员《中华人民共和国行政处罚法》、医保部门法规政策培训、学习，不断提升执法文书质量、执法水平。2025年3月18日至3月19日，组织业务岗位人员参加了为期2天《国家医保基金飞行检查视频培训会》，提升监管执法、协议管理质效。2025年3月下旬至4月上旬，组织全局干部职工学习《中华人民共和国行政处罚法》，并进行学习成绩测试。三是按照国家、省、市要求对定点医药机构开展日常稽核检查、问题线索核查、专项检查，依法处理，并制定了《仁和区定点医药机构日常稽核检查工作方案》。四是组织定点医药机构开展医保基金使用监督管理法规、政策及定点协议培训、学习。

整改结果：完成

（19）部门协同工作机制不够完善

整改情况：一是加强与税务局业务对接，根据《社会保险法》第六十三条用人单位未按时足额缴纳社会保险费的，由社会保险征收机构责令其限期缴纳或者补足，税务部门是社会保险征收机构，医保部门积极配合税务部门开展对有拖欠风险企业的催缴工作。二是区医保中心与税务部门于2024年12月-2025年2月期间多次联系绿叶新型墙体公司，督促该企业妥善处理欠缴职工医保费的问题，目前，欠缴职工和公司出现的因社保断交问题产生的劳务纠纷已经在走司法途径维权，公司负责人表明已和欠缴职工达成协议并给与补偿。

整改结果：完成

6.落实意识形态工作有不足

（20）意识形态制度建设不完善

整改情况：结合区委网信办相关工作预案，区医保局结合工作实际于2025年6月9日制定并印发了《仁和区医疗保障局舆情突发事件应急预案》，指导医保工作网络舆情工作的开展。

整改结果：完成

（21）意识形态专题研究不足

整改情况：一是制定《中共攀枝花市仁和区医疗保障局党组关于2025年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》，把意识形态工作纳入党建工作重要议事日程，纳入年度重点工作任务清单，与业务工作同部署、同落实、同推进。二是针对上半年全市调整制定的部分政策在执行中需要重点关注舆情防控工作。比如：医疗服务调价格执行舆情风险及医保基金管理突出问题专项整治社会面、医药机构负面炒作舆情防控等问题，提前开展意识形态研判及网络舆情监测、安全检查等工作，有效防控医保领域网络舆情。2025年已召开2次党组会议专题研究部署意识形态及网络意识形态工作。

整改结果：完成

（22）对通报意识形态领域情况不重视

整改情况：加强意识形态工作，每年根据区委下达通报对意识形态领域情况在单位进行情况通报，并对本单位意识形态领域情况进行通报。2025年3月18日，召开党组会通报了我区意识形态领域形势以及医保局2024年意识形态领域形势。

整改结果：完成

（三）聚焦基层党组织建设情况方面

7.党组领导作用发挥不充分

（23）重点工作研究不足

整改情况：2025年以来，局党组多次召开局党组会、局长办公会，对重点工作进行讨论研判，安排部署，落实工作重点难点，确保医保各项工作顺利推进。2025年1月2日，局党组会讨论研究十二届区委第八轮巡察第一巡察组巡察区医保局党组反馈问题整改工作。2025年2月28日，局党组会安排部署群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。2025年4月20日，局党组会审议区医保局领导班子及成员深入贯彻中央八项规定精神学习教育查摆问题清单。2025年5月14日，局党组会专题研究医保基金突出问题专项整治线索移交相关事宜。2025年6月17日，局长办公会听取了区医保中心基金监管负责人关于近期基金监管工作情况汇报并讨论审议DRG点数法付费病案首页、医保结算清单病案质量检查、特病单议、中医疗效价值DRG付费、门特等专项检查结果处理情况。

整改结果：完成

（24）重大报告未经党组会审议就印发

整改情况：加强综合股、区医保中心重要工作、事项管理，严格落实局党组会议事规则，对重大事项进行研究，确保重要文件必须经党组会审议通过后方可印发。2025年3月18日，局党组会分析研判第一季度意识形态暨网络意识形态领域风险清单，审议《关于2025年第一季度意识形态暨网络意识形态领域风险研判的报告》，通过后报送。《仁和区医保局2025年廉政风险点及防控措施清单》审议通过后印发。2025年3月28日，局党组会审议《中共攀枝花市仁和区医疗保障局党组2025年党建工作计划》，审议通过后印发。2025年5月6日，《攀枝花市仁和区医疗保障事务中心“三重一大”集体决策制度》经局党组会审议通过后印发，2025年6月17日，局党组会审议《区医保局党组推进2025年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作计划》，审议《区医保局党组2025年第二季度意识形态暨网络意识形态领域风险研判报告》，经审议后报送。2025年5月28日，局党组会审议《攀枝花市仁和区医保基金管理突出问题专项整治实施方案》并印发。

整改结果：完成

8.全面从严治党主体责任未压紧压实

（25）工作主动性不够

整改情况：结合医保工作实际，及时制定党建、党风廉政建设和反腐败工作计划，2025年3月28日，党组会审议《中共攀枝花市仁和区医疗保障局党组2025年党建工作计划》，后期根据区委最新要求作适时调整。

整改结果：完成

（26）廉政风险点排查更新不及时

整改情况：一是针对医保经办机构组织开展业务经办风险防控检查。3月上旬，市医保局组织区县交叉检查，东区医保局对我区医保中心内部管理进行专项检查，检查反馈问题将按照全市统一要求同步进行整改、落实。二是局党组落实全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设第一责任，加强医保经办机构内部风险防控管理，对中心各业务岗位开展廉政风险点排查，梳理存在的风险点，风险等级，制定防范措施。2025年3月19日，印发了《攀枝花市仁和区医疗保障局廉政风险点及防控措施清单》，要求各业务岗位加强廉政风险点防控，规范业务经办行为。三是开展各岗位廉政风险点督导检查，督促各岗位人员严格落实防控措施，定期组织廉政警示教育，强化风险意识。建立动态更新机制，全面落实党风廉政建设和反腐败工作。

整改结果：完成

9.党建基础工作不规范

（27）党费计算标准不规范

整改情况：我局党支部党员周英于2024年3月退休，周波于2024年12月退休，均已严格按照规定进行党费核算，并上缴区直机关工委党费。

整改结果：完成

（28）党内谈心谈话制度落实有偏差

整改情况：一是通过党组会、党组理论学习中心组学习习近平总书记关于党的建设的重要思想和习近平总书记最新系列重要讲话精神，增强做好党建工作的责任感、紧迫感和使命感。二是严格执行“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，并规范会议记录。2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会前，局党组组织开展交心谈心，党组书记带头，开展班子成员相互之间、与分管负责同志间交心谈话，针对局领导班子及班子成员在工作、思想、作风、党风廉政建设和反腐败等方面征求意见和建议。局领导班子成员之间、班子成员与区医疗保障中心负责同志之间通过相互交流思想，深入交换意见，谈工作中出现的问题，谈落实全面从严治党、廉洁自律、做好医疗保障工作新的要求，谈党纪学习教育情况，谈巡察反馈问题情况，对不足之处，提出意见建议，达到了集思广益解决问题的目的。

整改结果：完成

（29）领导干部民主生活会辣味不足

整改情况：一是2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会，局党组制定了《中共攀枝花市仁和区医疗保障局党组2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会方案》，严格按照方案要求落实民主生活会会前、会中、会后各项工作。二是2025年2月28日，局党组召开2024年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会。会上局领导班子及班子成员紧扣主题，开展批评与自我批评。认真对照带头严守政治纪律和政治规矩，维护党的团结统一；对照带头增强党性、严守纪律、砥砺作风；对照带头在遵规守纪、清正廉洁前提下勇于担责、敢于创新；对照履行全面从严治党政治责任；对照反面典型案例，巡察反馈问题等6个方面存在的问题，对照检查、认领问题、剖析问题，提出整改措施。班子成员之间开展了严肃的批评和自我批评，相互批评直奔主题，谈问题不谈成绩，批评与自我批评不留情面、辣味十足，起到了红脸出汗的效果，达到了预期效果和目标。

整改结果：完成

10.执行民主集中制有偏差

（30）“一把手”末位发言制度执行不到位

整改情况：学习党组会议事规则，严格按照党组会议事规则落实“一把手”末位发言制度，并规范会议记录。

整改结果：完成

（31）回避制度执行不到位

整改情况：学习党组会议事规则，实行回避制度。局党组会审议干部、人事、违纪案件等事项，涉及参会人员本人及其亲属的，本人必须回避。严格执行回避相关规定，并规范会议记录。

整改结果：完成

11.队伍建设有短板

（32）后备人才培养力度不够

整改情况：一是结合医保工作实际，适时开展轮岗交流。二是加强业务培训，提升业务水平，组织人员参加市级医保相关业务培训。三是加强人才队伍建设，在单位招考录用、选人用人方面尽量争取医学、法律、财务等专业的人才。四是加强年轻干部培养，安排年轻干部到重要岗位锻炼，积极向区委组织部门推荐年轻优干部。

整改结果：完成

12.整改持续用力不足，整改成效巩固不够

（33）上轮巡察指出“局党组理论中心组学习不严不实”“支部谈心谈话制度未按要求开展、未做到全覆盖”等问题存在反弹现象，2022年局党组理论学习中心组学习次数仅4次，未达全年6次要求，2022年至2024年党员谈心谈话记录不完善，未实现全覆盖。

整改情况：一是常态化开展“回头看”，强化巡察整改长效机制落实，巩固整改成果。二是严格执行落实支部谈心谈话制度。三是严格落实中心组理论学习制度，按规定完成学习内容和次数。2025年截至3月底，已完成2期中心组学习。

整改结果：完成

三、下一步整改工作安排

通过对巡察反馈问题的整改，使我们充分认识到工作中存在的薄弱环节，局党组将以此次巡察整改为契机，切实加强党的建设，扎实落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进各项工作。

（一）进一步提高思想认识。坚持领导班子带头，以上率下，认真反思总结，把反馈问题整改落实作为促进工作的难得机遇，通过整改提高领导班子凝聚力、战斗力、创新力，切实体现区医保局领导班子和干部队伍忠诚干净担当的作风。

（二）进一步抓实建章立制。以此次巡察整改为契机，举一反三，以点带面，进一步强化权力制约和制度规范，建立长效工作机制，坚持用制度管权、管事、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违法现象发生，努力将巡察整改成果转化成为医疗保障事业健康发展的动力。

（三）进一步巩固整改成效。我局将以高度的政治责任感，坚持目标不变、力度不减，对巡察反馈问题警钟长鸣，保障整改工作成果发挥长效。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果；对已初见成效的整改工作，做到长期坚持，切实把巡察成果用好用足。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0812-3340109；邮政地址攀枝花市仁和区仁和街140号。

 

 

 

 中共攀枝花市仁和区医疗保障局党组

                             2025年8月11日