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2022年度攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 发布时间：2023-09-26 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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公开时间：2023年9月26日
第一部分 部门概况---------------------------------------------------------------------------------------- 1
一、部门职责------------------------------------------------------------------------------------------------1
二、机构设置------------------------------------------------------------------------------------------------2
第二部分 2022年度部门决算情况说明---------------------------------------------------------------- 3
一、收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------------------------3
二、收入决算情况说明------------------------------------------------------------------------------------3
三、支出决算情况说明------------------------------------------------------------------------------------4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明------------------------------------------------------------5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明------------------------------------------------------5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----------------------------------------------11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----------------------------------------------------11
八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------------------------------13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----------------------------------------------------------13
十、其他重要事项的情况说明 -------------------------------------------------------------------------14
第三部分 名词解释-------------------------------------------------------------------------------------- 15
第四部分 附件---------------------------------------------------------------------------------------------21
第五部分 附表-------------------------------------------------------------------------------------------- 117
一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------------------------------117
二、收入决算表-------------------------------------------------------------------------------------------117
三、支出决算表-------------------------------------------------------------------------------------------117
四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------------------------------117
五、财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------------------------117
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------------------------------117
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------------------------------117
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-------------------------------------------------117
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-------------------------------------------------------117
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------------------------117
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表----------------------------------------------117
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表----------------------------------------------------117
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------------------------------------------------------117
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。
7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。
8.负责本镇的民主法治建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府属于一级预算单位，内设独立编制机构单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个，无单独核算的二级预算单位。
纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：
1.仁和镇人民政府
2.仁和镇便民服务中心
3.仁和镇农业农村服务中心
4.仁和镇宣传文化旅游服务中心
5.仁和镇移民安置服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8,065万元。与2021年相比，收、支总计减少2,270.74万元，下降22%。主要变动原因是重大拆迁项目、老旧小区改造项目收支减少。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7,690.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,517.06万元，占58.7%；政府性基金预算财政拨款收入3,135.95万元，占40.8%；其他收入37.1万元，占0.5%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计7,858.29万元，其中：基本支出1,302.37万元，占16.6%；项目支出6,555.92万元，占83.4%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计7,663.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,202.59万元，下降22.3%。主要变动原因是重大拆迁项目、老旧小区改造项目收支减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4,517.68万元，占本年支出合计的57.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,232.71万元，下降21.4%。主要变动原因是项目支出-保障性安居工程支出-老旧小区改造支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出4,517.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出843.50万元，占18.7%；文化体育与传媒支出58.62万元，占1.3%；社会保障和就业支出1,301.85万元，占28.8%；卫生健康支出299.77万元，占6.6%；城乡社区支出101万元，占2.2%；农林水支出707.48万元，占15.7%；住房保障支出1,205.46万元，占26.7%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为4,517.68万元，完成预算99.8%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为16.16万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为1.36万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为392.47万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.82万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为120.94万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为130.74万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.63万元，完成预算100%。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为31.91万元，完成预算100%。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为2.27万元，完成预算100%。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为48.98万元，完成预算100%。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为59.35万元，完成预算100%。
12.一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%。
13.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.99万元，完成预算100%。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:支出决算为58.62万元，完成预算99.98%。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为50.51万元，完成预算100%。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为9.62万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为1034.81万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为92.04万元，完成预算100%。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为30.44万元，完成预算100%。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为11.55万元，完成预算100%。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.25万元，完成预算100%。
22.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）:支出决算为6.1万元，完成预算100%。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为220万元，完成预算100%。
25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为12.90万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.48万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.43万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.94万元，完成预算100%。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为240.35万元，完成预算100%。
32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为1.86万元，完成预算100%。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为29.03万元，完成预算100%。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为10.28万元，完成预算100%。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为10.65万元，完成预算100%。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。
37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为315.32万元，完成预算100%。
38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为1120.55万元，完成预算100%。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为84.91万元，完成预算100%。
注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,302.37万元，其中：
人员经费1,151.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为25.65万元，完成预算100%；较上年增加1.01万元，增长4.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从业控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，公务接待活动减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.59万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.07万元，占0.2%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元。2022年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出25.59万元，完成预算100%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出，较2021年增加1.41万元，增长5.8%。主要原因是车辆老化严重，导致车辆维修费增加。其中：
公务用车购置费支出0万元，较2021年无变化。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出25.59万元。主要用于政府机关、人大、党委、农业农村服务中心、应急管理等相关部门开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.39万元，下降-84.8%。主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。
国内公务接待支出0.07万元。主要用于相关单位来我单位开展业务检查，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待1批次，15人次，共计支出0.07万元，具体内容：上级部门精准扶贫检查，按照工作要求进行的公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出3,135.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府机关运行经费支出151.17万元，比2021年减少19.9万元，下降15.2%。主要原因一是继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；二是受疫情影响，公务出行、接待任务、会议举办等有所减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况。
2022年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府政府采购支出总额198.7万元，其中：政府采购工程支出198.7万元。主要用于
攀枝花市仁和区仁和镇第二农贸市场及烧烤城周边安置房老旧小区改造项目（三期）电力管线工程采购，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府共有车辆9辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车2辆、、其他用车4辆。其中：其他用车主要是用于政府机关、人大、党委、农业农村服务中心开展相应的工作等公务出行。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大代表活动费、2022年基层专项治理经费、村社常职干部及社工绩效经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取了13个项目开展绩效监控。
本部门对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成仁和镇部门整体绩效自评报告。仁和镇部门整体绩效自评得分为89分。绩效自评综述：2022年我镇部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
《2022年仁和镇部门整体绩效评价报告》详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）行政运行支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）人大事务支出（款）人大会议支出（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:指参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指政府下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）:指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）:指群团组织基本支出。
20.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务事务（款）其他一般公共服务事务（项）：指公共服务基本支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出:指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源的社会保障管理事务方面的支出。
23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指社会保障和就业等方面的基本。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展村民自治、公开等基层政权和社区建设工作的支出。
25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指用于基层政权建设和社区治理事务方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指机关及参公管理事业单位离退休人员
的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指机关事业单位离退休人员的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险 制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:指用于临时救助事务方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属支出（项）:指拥军优属方面支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务方面的支出。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:机关及参公管理事业单位用于缴纳公务员医疗补助支出。
36.乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指用于小城镇路、气、水、电等以外其他城乡社区公共设施方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
38.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。
39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
40.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指用于林业事业单位的基本支出。
42.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。
43.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:用于其他水利方面的支出。
44.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:指用于村集体经济组织的补助。
45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指其他农林水支出。
46.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:指用于老旧小区改造方面的支出。
47.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分
附件
2022年仁和镇人民政府部门整体
支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
仁和镇人民政府内设综合办事机构9个，分别是镇党政办公室、镇党建办公室、镇财政所、镇经济发展办公室、镇社会事务办公室、镇综合执法办公室、镇社会治理办公室、镇应急管理和生态环境办公室及镇招商引资办公室。设置5个公益事业单位，分别是镇便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、镇农业农村服务中心（畜牧兽医站、森林防火监测站）、镇村镇建设服务中心、镇宣传文化旅游服务中心、镇移民安置服务中心。
（二）机构职能和人员概况。
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律法规在本镇的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划，并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
3.负责镇、村（居）、企业党的建设和村（居）民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村（居）务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇规划、建设、管理工作。
7.负责本镇农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；搞好镇、村（居）、组的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等各项工作。
8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等项工作。
11.按照计划生育目标管理责任制，负责辖区内的计划生育工作。
12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
2022年，部门年末实有人数102人，其中行政人员31人（含机关工勤3人），事业35（含编内聘用2人），退休人员36人（其中行政退休20人，事业退休16人）。
（三）2022年度主要工作任务。
2022年，镇政府将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和中央、省市区委经济工作会议精神，贯彻落实市委“一三三三”总体发展战略和“项目攻坚突破年”决策部署，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，按照镇党委提出的“夯基础、抢机遇、抓治理、促振兴”的发展思路，统筹抓好政治、经济、文化、社会和生态文明建设，继续做好“六稳”“六保”工作，奋力推动仁和镇经济社会高质量发展实现新跨越。
今年经济发展主要预期目标是：农业增加值增长4.5%，工业增加值增长10%，三产增加值增长9.7%，本级财政收入增长4%，社会品零售总额增长35%。
1.狠抓产业转型，不断夯实发展基础。推动现代农业建设。继续实施人饮管网、产业道路、节水灌溉、蓄水池等现代农业基础设施建设。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，除险加固水库1座，粮食播种面积稳定在2860亩以上。积极探索实施“光伏发电+芒果酵肥+冷藏保鲜”的绿色、生态循环产业发展模式，加快立新六组农产品产地冷藏保鲜设施建设进度，进一步完善农业产业配套设施服务。夯实工业基础。依法依规淘汰落后产能，加快水泥制品生产加工行业搬迁速度，进一步优化产业布局。全面推进攀香源等一批农产品深加工厂房建设分布式光伏发电项目，力争年底建成一批绿色低碳产业工厂。主动为睿恩光电等高科技企业做好服务，全力推进攀枝花电子信息产业园一期建设，努力打造百亿级电子信息产业集群。激活服务业发展动能。大力推进银泰商业城、华芝生活广场、仁和广场国潮步行街等特色商圈打造，进一步完善苴却砚特色小镇基础设施，加快莲花村一期高铁生活安置房商业综合体招商进度。同时，主动承办一批大型展销活动，建立网上网下市场联动的微商圈，推动农村特色产品和消费品的双向流通，进一步集聚人气、商气，打造人气旺、有文化底蕴的“烟火仁和”。
2.紧抓任务清单，不断推动项目建设。做好项目保障。坚持落实重大项目专责制，细化目标任务、建立工作清单、倒排工期，挂图作战，重点解决工作力量统筹、资金协调等问题，按供地时序，全力保障市纪委留置中心等一批重大重点项目用地需要。确保项目落地。成立工作专班、健全提醒督查机制，攻坚红旗村田园综合体、苴却砚特色小镇、中通川滇渝智慧物流商贸园等25个市、区“2022项目攻坚突破年”重点项目建设。确保失地农民妥善安置。加快安置点建设，确保莲花村高铁一期生活安置房年内实现分房。力争年内完成田坝村失地农民生活安置房室内外装修和水电施工。
3.细抓基层治理，不断优化营商环境。提升城市功能品质。全面推行街长制，探索实施积分制管理，争创示范点位1个。统筹区级部门派出执法机构，努力构建基层综合执法体系，常态化开展违建综合治理，加大“散乱污”专项整治行动，争创省级行政执法协调监督试点乡镇。开展“四花”打造，推进上城广场体育运动公园、大河广场及银泰城人行桥建设。持续开展文明城市创建活动和爱国卫生运动。积极推进仁和第一农贸市场及周边等4个老旧小区改造项目，力争完成60部既有建筑加装电梯工作。确保完成主城区煤气置换天然气9000户。加快推进智慧城市建设，全面提升城镇智能化、精细化管理水平。建设美丽乡村。推行“路长制”，健全镇村管理养护体系，农村公路列养率达到100%。持续推进人居环境整治，有序推进农田水利基础设施建设、生态环境修复等工作，重整用水者协会，保障水库下游农田用水。推进农房风貌改造，打造1条仁和特色农村建筑风貌带。全力创建省级乡村振兴示范乡镇，红旗村争创省级乡村振兴示范村。守牢安全防范底线。进一步完善应急指挥体系，慎终如始做好常态化疫情防控、安全生产、森林防灭火、防汛减灾、食品安全等工作，打好燃气和自建房屋安全风险专项排查整治及安全生产三年专项行动收官战。坚决实现森林草原防灭火“两连胜”目标，切实保障人民群众生命财产安全。完善仁和镇安全和环保综合信息化监管平台，全面动态监管辖区范围内企业的安全和环保信息，形成隐患整改闭环管理。守护绿色生态环境。全面落实林长制，切实加强森林资源生态保护和强化区域水土保持能力，对岩神湾及周边约673亩山体进行绿化和生态修复，抓好病虫害防治，持续提升生态系统质量和稳定性。认真完成中央、省环保督察等反馈问题整改。努力做好大气污染防治工作，严控秸秆焚烧，加强扬尘防治、尾气排放治理、餐饮油烟整治，大气优良率稳定在98%以上。推广使用节能、节水、绿色、低碳产品，努力创建节约型机关。完善配备清洁能源设施，推动实施中水回用项目。探索小区节水创建的长效机制，实现城市小区电动自行车充电桩全覆盖。完成2处及以上综合型能源项目示范点建设。新增省级节水型小区4个，打造“绿色小区”1个。全力做好基层治理。推进立体化智能化社会治安防控体系建设，完善社区网格化服务管理信息平台建设，完成市域社会治理现代化试点创建工作，新增平安智慧小区5个以上。深化信访工作联席会议制度，严格落实“五个一”“三到位一处置”工作要求，妥善解决一批土地征收、移民安置等遗留问题，确保年底化解一批信访积案。常态化开展扫黑除恶专项斗争、打击整治养老诈骗专项行动、打击整治电信网络诈骗、缉枪治爆专项行动、“黄赌毒”专项整治，切实维护良好的治安秩序和文明的社会环境。争创省级基层治理示范乡镇，创建省级基层治理百佳示范小区1个，创建省级治理有效名村1个，创建省级“六无”平安村（社区）1个。
4.常抓社会事业，不断强化民生保障。一是推动社会事业发展。优化整合教育资源，促进教育公平均衡、提质增效发展，支持爱德实验学校举办优质高中，继续做好控辍保学相关工作，确保适龄儿童少年入学率达100%。全力协助区疾控中心建设，不断提高公共卫生服务水平。二是提高社会保障水平。加大技能培训力度，保障高校毕业生、农民工等重点群体就业，始终把城镇登记失业率控制在4%以内。持续做好救灾救济、五保供养、特殊困难群体基本生活保障及住房保障等工作，着力保障和改善民生事业。完成“一中心四站点”未成年人保护阵地示范建设，积极推进银华社区老年大学建设。不断推进“放管服”改革，加快镇、村（社区）便民服务中心“三化”建设，争创省级示范基层便民服务中心，争创社区志愿服务、亲民化服务示范点各1个。强化退役军人服务体系建设，助推双拥工作迈上新台阶，争创国家级“枫桥式”退役军人服务站。三是丰富群众精神文化。用好基层文化阵地，以创建新时代文明实践站为契机，加大村社区“书屋”改造力度，大力支持各类文艺活动开展、文艺队伍发展，不断提升全镇公共文化服务水平。
5.实抓集体经济，不断推进乡村振兴。全面实施乡村振兴战略。全力推进“红旗村田园综合体”项目建设，将红旗村打造成为全市乡村振兴示范样板区，助推村级集体经济发展。同步推进农业与旅游、观光、采摘、体验、电商等有机结合，发展一批特色家庭农场，助力乡村振兴。全力发展康养旅游产业。积极探索文旅康养产业融合发展新路径，盘活闲置资源，以项目攻坚突破年为契机，全力打造以“溪驻·山宿”为示范的民宿康养产业。紧紧围绕近郊旅游发展思路，依托辖区优越的自然生态环境，打造融旅游、度假、运动、养老、疗养于一体的旅游经济带，打造仁和镇特色旅游品牌，力争将红旗村创建为“天府旅游名村”。全力发展服务经济。探索板桥村“组织共建、资源共享、发展共赢”的产业发展模式，深化农村供销合作模式，打通“产销服”三环节，集体经济发展有新突破。到2022年底，确保全镇7个行政村集体经济收入全部达到5万元，力争3个村达到10万元以上。
二、仁和镇财政资金收支情况
（一）2022年部门财政资金收入：7690.11万元。
2022年度本部门决算总收入7690.11万元，其中：
- 一般公共预算财政拨款收入4,517.06万元；
- 政府性基金预算财政拨款收入3,135.95万元；
- 其他收入37.10万元。
（二）2022年部门财政拨款资金支出：7663.34万元，具体为：一般公共预算财政划拨收入4517.06万元；政府性基金预算财政拨款收入3135.95万元，年初结转结余资金10.33万元；2022年财政拨款支出决算数7663.34万元，其中基本支出1302.38万元，项目支出6350.63万元，上年结转结余资金10.33万元。
2022年财政拨款支出7663.34万元，与2021年9865.93万元，相比下降22.3%。支出下降的主要原因是专项项目支出率较低，特别是老旧小区改造项目支出减少。
（三）履行职能和完成重大事项支出情况。
2022年度我镇人大事务支出17.52万元；政府办公室及相关机构事务支出650.97万元；党委办公室及相关机构事务支出108.33万元；人力资源和社会保障管理事务支出1301.84万元；卫生健康支出299.77万元；城乡社区环境卫生支出101万元；征地和拆迁补偿支出3135.95万元；住房保障支出1205.46万元。
（四）2022年部门财政资金结转结余情况：
2022 年财政拨款收入7690.11万元，年初结转结余资金374.89万元，本年收支总计8065万元。2022年财政拨款支出7858.29万元，年末结转结余206.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
我镇按照国家预算法编制预算、决算。根据区财政局的部署要求和区财政下达的各项经费指标，结合实际，坚持以收定支、预算平衡、统筹兼顾、有保有压和讲求绩效原则，认真做好2022年决算编制工作，在规定时间内对预决算进行公开，接受监督；认真分析预算和执行情况，对结余结转资金进行梳理，采取措施，加强项目资金的管理和使用。
- 年初部门预算绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。
|
预算支出绩效目标 |
决算支出绩效目标 |
完成率 |
||
|
二级指标 |
三级指标 |
指标值（金额单位：万元） |
指标值（金额单位：万元） |
（%） |
|
数量指标 |
财政供养 人数 |
在职人员66人，退休人员36人、遗属1人。 |
在职人员66人，退休人员36人、遗属1人。 |
100 |
|
项目数量 |
项目12个 |
项目12个 |
100 |
|
|
质量指标 |
人员经费保障率 |
100% |
100% |
100 |
|
公用经费保障率 |
100% |
100% |
100 |
|
|
项目完成率 |
100% |
100% |
100 |
|
|
时效指标 |
人员支出保障时限 |
2022.1-12月 |
2022.1-12月 |
100 |
|
公用经费保障时限 |
2022.1-12月 |
2022.1-12月 |
100 |
|
|
项目实施时限 |
2022.1-12月 |
2022.1-12月 |
100 |
|
|
成本指标 |
人员经费 |
1151.21 |
1151.21 |
96.86 |
|
公用经费 |
151.17 |
151.17 |
80.3 |
|
|
项目经费 |
6350.63 |
6350.63 |
100 |
|
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益指标：通过支出，一方面保障了仁和镇政府的正常运转；另一方面保障了仁和镇范围内建设的资金需要，对区内建设起到了推动作用。
社会效益指标：完成本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作等；围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；立足服务民生，提高民生服务质量。
可持续影响指标：加大管理力度，强化依法行政能力。
（3）满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标：服务对象满意度≥85%。
2.专项（项目）资金绩效目标完成情况。
（1）产出指标完成情况分析。
质量指标：组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展，完成率100%。
时效指标：按工作计划2022年1月－12月完成，完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析。
经济效益指标：通过项目的实施，不断完善和提升基础设施功能，筑牢“产业兴旺”基础，持续推进幸福美丽新村建设；
社会效益指标：促进辖区卫生健康事业发展，阻止疫情的蔓延，建立优良的生活环境；促进辖区文化生活积极向上；办好民生实事。通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，推动社会事业稳步发展。
生态效益指标：打造“生态宜居”环境，加强社会治理，推进乡风文明。
可持续影响指标：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。
（3）满意度指标完成情况分析。
群众满意度指标：群众满意度≥85%，完成率100%。
（三）支出绩效情况。
行政运转保障。
为切实履行职能职责、保障机关正常运转，根据上级相关精神，合理安排资金，确保完成市、区下达的仁和镇境内的征地拆迁、环境整治等工作。
机关厉行节约。
继续落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。2022年，攀枝花市仁和区仁和镇人民政府机关运行经费支出151.17万元，比2021年减少19.9万元，下降15.2%。
（四）绩效自评结果拟应用和公开公示情况
1.绩效结果运用。
每年绩效自评结果分析报告，对各部门的支出决算进行了详细分析，重点对部门预算支出的目标绩效完成情况、对当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施进行了分析，并提出了改进措施，据此对相关预算编制进行合理调整。
2.公开公示情况。
按照要求，我镇在规定时间内在政府电子政务网上公开、公示部门预算整体绩效自评报告及自评表、专项项目重点绩效评价报告等情况。通过对政府财务的公开，加大了政府财政执行情况的透明度，拉近了党群、干群关系，实现阳光财政。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过开展仁和镇2022年部门预算支出绩效评价工作，自评结论为：良。
（二）存在问题。
1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我镇现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。
2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。
3.部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。
（三）改进建议。
1.我镇应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。
2.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。
3.各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。
4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
在下年度的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。
附件：仁和镇人民政府2022年部门整体支出绩效自评表
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067828-工资性支出-乡镇党委（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.98 |
22.98 |
22.98 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
22.98 |
22.98 |
22.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067829-工资性支出-乡镇人大（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
7.77 |
7.77 |
7.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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|
项目名称 |
51041121R000000067831-工资性支出-乡镇政府（行政） |
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|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
153.28 |
175.28 |
175.28 |
100.00% |
10 |
|
2022年有新晋人员，补发2021年10月至2022年2月基本工资调标部分、2022年行政、事业正常晋工资补发等 |
|||
|
其中：财政资金 |
153.28 |
175.28 |
175.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067833-工资性支出-乡镇民政（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067834-工资性支出-乡镇财政（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|
||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.74 |
12.74 |
12.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
12.74 |
12.74 |
12.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067835-工资性支出-乡镇计生（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.97 |
8.97 |
8.97 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067837-工资性支出-乡镇社团（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.89 |
5.89 |
5.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
85 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067881-工资性支出-乡镇农业（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.10 |
51.10 |
51.10 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
51.10 |
51.10 |
51.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067882-工资性支出-乡镇林业（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.22 |
19.22 |
19.22 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
19.22 |
19.22 |
19.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067883-工资性支出-乡镇水利（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.71 |
5.71 |
5.71 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.71 |
5.71 |
5.71 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067884-工资性支出-乡镇财政（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
21.43 |
21.43 |
21.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067888-工资性支出-乡镇文化（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.77 |
35.77 |
35.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067894-工资性支出-乡镇人力资源（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
33.50 |
33.50 |
33.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
33.50 |
33.50 |
33.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067897-工资性支出-乡镇政府（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.03 |
51.03 |
51.03 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
51.03 |
51.03 |
51.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067928-乡镇党委目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.92 |
57.35 |
57.35 |
100.00% |
10 |
|
根据相关政策要求，确定发放的金额增加 |
|||
|
其中：财政资金 |
25.92 |
57.35 |
57.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067930-乡镇人大目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.33 |
8.39 |
8.39 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8.33 |
8.39 |
8.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067932-乡镇政府目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
88.58 |
89.63 |
89.63 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
88.58 |
89.63 |
89.63 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067934-乡镇民政目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.70 |
3.72 |
3.72 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.70 |
3.72 |
3.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067936-乡镇财政目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.12 |
6.12 |
6.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067937-乡镇计生目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.90 |
3.94 |
3.94 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
3.90 |
3.94 |
3.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067940-乡镇社团目标奖及年终一次性奖金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位（盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.98 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.98 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067957-乡镇农业奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.70 |
35.74 |
35.74 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.70 |
35.74 |
35.74 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067959-乡镇林业奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.09 |
13.11 |
13.11 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.09 |
13.11 |
13.11 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067962-乡镇水利奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.65 |
4.65 |
4.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067963-乡镇财政奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.85 |
13.87 |
13.87 |
75.50% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
13.85 |
13.87 |
13.87 |
75.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067966-乡镇文化奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障奖励绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.51 |
25.55 |
25.55 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
25.51 |
25.55 |
25.55 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067968-乡镇人力资源奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.16 |
22.19 |
22.19 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
22.16 |
22.19 |
22.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067969-乡镇政府奖励性绩效及目标奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障目标奖及年终一次性奖金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算职工目标绩效奖及年终一次性奖励，保障及时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
38.52 |
106.84 |
106.84 |
100.00% |
10 |
|
根据相关政策要求，确定发放的金额增加 |
|||
|
其中：财政资金 |
38.52 |
106.84 |
106.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067978-医疗保险（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
足额缴纳机关职工医疗保险，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳机关职工医疗保险。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.40 |
27.40 |
27.40 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
27.40 |
27.40 |
27.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067980-基本养老保险（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
足额缴纳机关职工养老保险，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳机关职工养老保险。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
45.13 |
45.13 |
45.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
45.13 |
45.13 |
45.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067982-公务员医疗补助（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴纳机关职工公务员医疗补助，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳机关职工公务员医疗补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067984-住房公积金（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
52.72 |
52.72 |
52.72 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
52.72 |
52.72 |
52.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067985-其他社会保障缴费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴纳机关职工其他社会保障缴费，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳机关职工其他社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067986-医疗保险（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴纳机关职工医疗保险，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳事业职工医疗保险。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
28.70 |
28.70 |
28.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
28.70 |
28.70 |
28.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067988-基本养老保险（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴纳事业单位职工养老保险，已完成年初目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳事业职工养老保险。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
50.13 |
50.13 |
50.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
50.13 |
50.13 |
50.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067989-公务员医疗补助（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴纳事业职工公务员医疗补助，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳事业职工公务员医疗补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.01 |
4.01 |
4.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067990-住房公积金（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据住房公积金缴存基数按月缴纳职工住房公积金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.94 |
55.94 |
55.94 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
55.94 |
55.94 |
55.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067991-其他社会保障缴费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按月足额缴纳事业职工其他社会保障缴费，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按月足额缴纳事业职工其他社会保障缴费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.76 |
5.76 |
5.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067996-离退休费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，及时发放离退休人员相关离退休待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
10 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067997-离退休目标绩效奖（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，及时发放离退休人员相关离退休待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.70 |
14.70 |
14.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
25 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000067999-离退休费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，及时发放离退休人员相关离退休待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.13 |
0.13 |
0.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000068000-离退休目标绩效奖（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，及时发放离退休人员相关离退休待遇。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.20 |
11.20 |
11.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000068002-遗属补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，足额发放遗属补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.48 |
1.48 |
1.48 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.48 |
1.48 |
1.48 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000106867-乡镇人员工作补贴（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障乡镇人员工作补贴足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策要求，及时发放乡镇工作人员补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
37.20 |
37.20 |
37.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121R000000106868-乡镇人员工作补贴（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障乡镇人员工作补贴足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策要求，及时发放乡镇工作人员补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.80 |
40.80 |
40.80 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.80 |
40.80 |
40.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121Y000000068012-基本公用经费定额（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻落实过紧日子要求，为保障单位日常运转，压减各项费用等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.19 |
42.31 |
42.31 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
44.19 |
42.31 |
42.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
1 |
22.5 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121Y000000068013-基本公用经费定额（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻落实过紧日子要求，为保障单位日常运转，压减各项费用等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
51.31 |
51.31 |
51.31 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
51.31 |
51.31 |
51.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121Y000000068015-基本公用经费支出总额（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻落实过紧日子要求，为保障单位日常运转，压减各项费用等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.92 |
40.92 |
40.92 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
40.92 |
40.92 |
40.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121Y000000068017-基本公用经费支出总额（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻落实过紧日子要求，为保障单位日常运转，压减各项费用等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.88 |
44.88 |
44.88 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
44.88 |
44.88 |
44.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
22.5 |
30 |
|
|
|
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
22.5 |
30 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041121Y000000106551-党建经费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据实际情况，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122R000000308742一应休未休年休假报酬（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年休假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.12 |
16.12 |
16.12 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
16.12 |
16.12 |
16.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122R000000308745一应休未休年休假报酬（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年休假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.68 |
17.68 |
17.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|
|
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122R000005556086-医保个人账户补充（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工医保个人账户补充。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.13 |
17.13 |
17.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.13 |
17.13 |
17.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122R000005556506-医保个人账户补充（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工医保个人账户补充。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.41 |
17.41 |
17.41 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
17.41 |
17.41 |
17.41 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122R000005556709-退休医保个人账户补充 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工医保个人账户补充。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
|
22.5 |
10 |
|
|
|
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
|||
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
22.5 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率（计算方法为：结余数/预算数） |
≤ |
5 |
% |
|
22.5 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122R000007271590-退休人员一次性退休补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障退休人员一次性退休补贴 |
退休人员徐正发一次性退休补贴发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
支付退休人员徐正发一次性退休补贴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
100.00% |
10 |
|
支付退休人员徐正发一次性退休补贴 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
成本指标 |
退休一次性补贴 |
＝ |
4.57 |
万元 |
4.57 |
40 |
40 |
|
|
|
数量指标 |
退休人数 |
= |
1 |
人 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关心关爱退休职工 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休职工 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000000420630-村组干部报酬（含养老保险） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障各村工作正常运转，发挥社会管理体系最基层单元作用，提高居民生活质量、化解社会矛盾、促进社会和谐。 |
严格执行相关政策，保障村社区干部报酬及时发放、足额发放，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障村（社区）干部报酬，村民委员会建设，负责指导、协调管理好本村（社区）各项工作的顺利开展，做好本村的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障7个村；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进农村产业工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，确保村组各项事业的顺利推进；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。全面提升财政资金支出绩效 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
160.14 |
176.25 |
176.25 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
160.14 |
176.25 |
176.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村干部人数、劳务报酬标准劳务报酬按攀仁府【2021】105号文件规定计发。 |
＝ |
83 |
人 |
83 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
确保各行政村干部劳务报酬正常发放 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
年度工作计划 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
行政村干部劳务报酬 |
≥ |
176.25 |
万元 |
176.25 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行政村工作顺利开展，提升工作水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
发挥社会管理体系最基层单元作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000000420637-社区干部报酬（含五险一金） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障各社区工作正常运转，发挥社会管理体系最基层单元作用，提高居民生活质量、化解社会矛盾、促进社会和谐。 |
严格执行相关政策，保障村社区干部报酬及时发放、足额发放，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障村（社区）干部报酬，负责指导、协调管理好社区各项工作的顺利开展，做好本社会的规划、建设、管理工作等。任务目标：目标1：保障8社区干部报酬及；目标2：围绕年初目标任务，扎实推进社区工作；目标3：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，确保社区各项事业的顺利推进；目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。全面提升财政资金支出绩效 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
928.00 |
928.00 |
928.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
928.00 |
928.00 |
928.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政社区干部人数、劳务报酬按攀仁府【2021】105号文件规定计发。 |
＝ |
205 |
人 |
205 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
确保各行政社区干部劳务报酬正常发放 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
年度工作计划 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
行政社区干部劳务报酬 |
≥ |
928 |
万元 |
928 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行政社区工作顺利开展，提升工作水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
可持续影响指标 |
发挥社会管理体系最基层单元作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000000420644-会议费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
110名党代会、87名人代会、三干会220人提供会议保障，为全镇各项事务提供方向和动力，为辖区的和谐发展提供帮助和保障。 |
优化代表履职服务保障，丰富代表的活动内容、形式，依法督促代表建议意见办理，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
贯彻落实过紧日子要求，统筹会议等公务活动，压减各项费用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.64 |
11.64 |
11.64 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.64 |
11.64 |
11.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党、人大代表、三干人数，召开会议次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
提升工作管理水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
按照镇政府制定会议方案执行 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
召开会议经费 |
≥ |
11.64 |
万元 |
11.64 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作顺利开展，提升工作水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度、参会人员 |
≥ |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000000420664-政府办公楼租金 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要，确保完成各项目标任务. |
按照相关合同约定，租用办公楼，保证镇政府正常的办公需要，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据（攀仁委办〔2020〕23号）文件 ，我镇现有党政综合办事机构9个，下属事业机构5个，机关干部职工共127人，按照办公用房标准和业务需要，租用房屋面积为3084平方米 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
59.22 |
59.22 |
59.22 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
59.22 |
59.22 |
59.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租用办公场所面积 |
＝ |
3100 |
平米 |
3100 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
确保镇属各综合办事机构和下属事业单位正常运转 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
年度工作计划 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
办公楼租赁费用 |
≥ |
59.22 |
万元 |
59.22 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
90 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005276072-下达2020年度基层财政考核激励经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2020年镇财政所评为市级优秀财政所，下达财政所考核奖励经费。 |
按照年初制定计划，完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于改变财政所办公条件，加大镇财政所对外宣传力度，为基层服好务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2020年打造优秀财政所 |
≥ |
优秀财政所 |
|
优秀财政所 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
建设高标准、高效率财政所 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2002.01-2022.12.31 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
财政所打造办公经费支出 |
＝ |
5 |
万元 |
5 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办公环境得到改善，提高办公效率，为人民群众服好务 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005396358-2021年仁和镇基层治理财政补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
进一步加强基层治理工作，发挥城乡基层组织的作用，全面整治城乡环境，不断改善乡村风貌，提升城乡人居环境质量，助力乡村振兴战略 |
按照工作目标，推进基层治理各项工作，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照工作目标，推进基层治理各项工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇7村8社区环境治理、养护、水利工程管护、基层党建群团、文件广播旅游设施维护、市场管理、农村公共厕所及乡村污水处理设施管护 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
2022年1-12月按照年度要求和安排顺利实施 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
全年按照进度实施 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
支付全镇7村8社区各项目经费 |
= |
15.32 |
万元 |
15.32 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
环境得到改善，各项事业稳步推进 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005407663-联通街老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过老旧小区改造项目的实施，将改善小区及周边的基础设施建设，解决群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办实事、办好事 |
通过老旧小区改造项目的实施，将改善小区及周边的基础设施建设，解决群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办实事、办好事 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照工程合同约定，各项改旧项目已完成。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
220.51 |
220.51 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
220.51 |
220.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
拟改造第一农贸市场及周边老旧小区及配套基础设施，包括小区道路，人行道，污水管网，雨水管网，清掏排洪沟渠，供气管网；提升小区居民出行的步行桥1座。 |
≥ |
1 |
座 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2022年1一12月 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
改造工程经费 |
＝ |
220.51 |
万元 |
220.51 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
符合施工合同要求 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善广大居民生活环境和居住环境 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
根据群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧志军 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005422973-下达仁和镇2021年非税收入 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过城乡环境综合治理，改善广大村民（居民）生活环境和居住环境，促进经济社会又好又快发展，提高村民（居民）生活质量；解决行政办公经费不足以及在职人员工作日补贴乡镇承担部分，安排专项经费，以提高政府办事能力，更好地为辖区群众服务；确保辖区无重特大火灾发生，保证林区安全；用于2022年村居办公经费补助、政府固定资产采购及维护等费用。 |
按照年初工作目标，各项工作有序地推进，已完成年初计划。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照年初工作目标，各项工作有序地推进。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
115.29 |
115.29 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
115.29 |
115.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各村居支出经费 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
全年按照项目进度实施 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目经费 |
＝ |
115.29 |
万元 |
115.29 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
项目经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保资金使用效率，确保各项工作进展顺利，圆满完成 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005521416-2021年老旧小区改造项目（弯庄安置房一期老旧小区改造、原蔬菜公司老旧小区改造） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过老旧小区改造项目的实施，将改善小区及周边的基础设施建设，提升市场环境，解决群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办实事、办好事。 |
通过老旧小区改造项目的实施，将改善小区及周边的基础设施建设，提升市场环境，解决群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善群众的生活环境，已完成年初目标。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成弯庄安置房一期、蔬菜公司配套基础设施，包括小区道路，人行道，污水管网，雨水管网，清掏排洪沟渠，供气管网； |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
259.00 |
259.00 |
259.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
259.00 |
259.00 |
259.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成弯庄安置房一期、蔬菜公司配套基础设施，包括小区道路，人行道，污水管网，清掏排洪沟渠，供气管网等。 |
≥ |
完成弯庄安置房一期、蔬菜公司配套基础设施。 |
|
已完成 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按照施工要求进行 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
改造工程经费 |
＝ |
259 |
万元 |
259 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
按设计方案实施，达到标准要求 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善小区及周边基础设施，提升人居环境 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
根据群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧志军 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005601836—2022年基层治理专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年基层治理专项经费 |
按照工作目标，推进各项工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
负责指导、协调管理本镇各项事业建设工作，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理指导工作等。任务目标：目标1：围绕年初目标任务，扎实推进各项工作；目标2：立足服务民生，提高民生服务质量。一是完善工作制度，发挥政府职能。二是优化服务流程。三是注重管理质量，切实做好建设项目推进指导工作；目标3：加大管理力度，强化依法行政能力。为辖区各项事业发展提供指导意见和建议，并进行监督执行情况。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
182.38 |
182.38 |
182.38 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
182.38 |
182.38 |
182.38 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层治理财政补助资金 |
≥ |
182.38 |
万元 |
182.38 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
确保全镇基层治理工作顺利开展 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
按工作计划在2022年1-12月安排。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
成本指标 |
保障各项基层治理工作开展 |
＝ |
182.38 |
万元 |
182.38 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展基层治理工作，提高人民生活水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意。 |
≥ |
85 |
% |
85 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005739311-2021年疫情防控专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面抓好2022年新冠肺炎疫情防控，在防疫物资、防控宣传等方面给予经费保障。 |
实行全覆盖网格化管理，疫情防控常态化开展，“外防输入，内防反弹，做到全镇覆盖入户。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
实行全覆盖网格化管理，疫情防控常态化开展，“外防输入，内防反弹，做到全镇覆盖入户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对于全镇范围7村8居的开展疫情防控 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
项目经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
全镇范围7村8居的疫情防控经费 |
＝ |
5.13 |
万元 |
5.13 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全覆盖入户、宣传、疫苗接种做到应接尽接 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘昕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005769545-2022年森林草原防灭火工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对于全镇范围7村8居的防火工作的资金安排 |
2022年森林草原防灭火工作经费用于开展2022年森林草原防灭火工作相关支出，保障全年无火灾发生，保障人民群众的生命财产安全，保一方平安。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展2022年森林草原防灭火工作，设立防火卡点，烧防火隔离带，开展森林防灭火宣传工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
对于全镇范围7村8居的防火经费 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
火灾发生时能尽快扑灭 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
全镇范围7村8居的防火经费 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
预防和控制火灾的发生 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘朝军 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005852194-网格化管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2022年网格化管理工作，确保工作正常推进。 |
|
完成2022年网格化管理工作，确保工作正常推进。 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全镇辖区实行网格化管理，设立18名专职网格员，保障人员相关经费，保证社区网格化管理工作有序地进行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
82.00 |
82.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
仁和镇18个专职网格员劳务费 |
＝ |
18 |
个 |
18 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
完成镇辖区内的网格化管理工作 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
根据年初工作安排 |
＝ |
82 |
万元 |
82 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展网格化管理工作，提高居民生活质量、提高基层服务水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000005995031-2022年度城乡困难群众临时救助备用金 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为切实保障突发性急难型困难群众基本生活，进一步做好临时救助工作 |
为切实保障突发性急难型困难群众基本生活，确保应急性临时救助工作能顺利开展，维护社会稳定。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
人均救助金额不高于500元的临时救助可以动用临时救助备用金，救助人数以实际情况为准。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.43 |
9.43 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.43 |
9.43 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
人均救助金额不高于500元的临时救助可以动用临时救助备用金，救助人数以实际情况为准 |
定性 |
≥ |
500元/人 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
困难群众临时救助经费 |
＝ |
9.43 |
万元 |
9.43 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
按照实际救助群众情况 |
≥ |
1 |
人 |
11 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使困难群众基本生活得到保障 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：江春燕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006323261-沙沟村先锋组临时冲洗点 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
切实做好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，保持环境空气质量，做好进出城车辆的清洗。 |
按照工作计划，已完成2022年出城车辆的清洗工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对进出沙沟村先锋组临时冲洗点的车辆进行清洗，临时冲洗点6个人员及开展工作相应的支出 。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.83 |
14.83 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.83 |
14.83 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
环境整治、空气质量好 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
人员工资及保险、机器维修、水电等费用 |
＝ |
14.83 |
万元 |
14.83 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
沙沟村先锋组临时冲洗点6个人员、水电费、机器维修费 |
≥ |
6 |
人 |
6 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧志军 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006425910-2022年重大项目征拆资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为确保仁和区重大工程建设顺利进行，提高城市形象，改善居民居住环境，提升群众生活品质，解决我镇田坝村、莲花村、沙沟村、总发村、立新村、弯庄社区、仁和街社区、大河社区拆迁居民群众的生产生活条件。 |
已完成小河流域整治项目、纪委留置中心、中通川滇智慧物流项目、原财政局周边项目拆迁及安置工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照拆迁工作计划，开展小河流域整治项目、纪委留置中心、中通川滇智慧物流项目、原财政局周边项目拆迁及安置工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,348.00 |
3,348.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,348.00 |
3,348.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
在时效期内完成项目拆迁区域涉及群众房屋及地面附着物补偿、生活安置和集体两补费测算。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
项目拆迁支出 |
＝ |
3348 |
万元 |
3348 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
小河流域整治项目、纪委留置中心、中通川滇智慧物流项目、原财政局周边项目 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过项目实施，提高群众生活品质。 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李加文 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006526186-疫情防控服务点专项经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2022年疫情防控工作，做好密集场所的监控及宣传工作。 |
按照疫情防控要求，完成了2022年防控工作任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在火车南站站点、高速路口设置执勤民兵卡点，开展疫情防控工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
214.88 |
214.88 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
214.88 |
214.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
确保疫情防控工作保质保量完成 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
仁和镇共两个疫情防控卡点，2021年四季度，2022年一季度卡点民兵工作 |
＝ |
214.88 |
万元 |
214.88 |
20 |
20 |
|
||
|
数量指标 |
疫情卡点民兵 |
≥ |
45 |
人 |
45 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杨国嘉 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006760479-仁和区2020年村居两委干部考核绩效 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要，确保完成各项目标任务。 |
保障镇政府各办事机构及下属事业机构正常的办公需要，确保完成各项目标任务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
确保各行政村（社区）常职干部及社工绩效经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
92.04 |
92.04 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.04 |
92.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
各村居支出经费 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
全年按照项目进度实施 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
村居两委考核支出 |
＝ |
92.04 |
万元 |
92.04 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
项目经费保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保资金使用效率，确保各项工作进展顺利，圆满完成 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：顾彰 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006882239-农村综合改革转移支付（扶持村集体经济） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
推动红色村庄“焕新颜”，为乡村振兴注入“新动能”.打造红旗村党性教育基地，以点带面建设田园综合体，把红旗村建设成为农文旅融合发展的乡村振兴示范村。 |
对红旗村进行资金扶持100万元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
租用或流转冉家大院周边土地10余亩建设农事生产体验区、食物森林采摘体验区、农具使用体验区、农业风光感受体验区 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
集体租用或流转冉家大院周边土地2亩，建设生态停车场 |
≥ |
2 |
亩 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
使红旗村集体经济发展壮大 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
2022年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
根据资金下达文件 |
＝ |
100 |
万元 |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
使红旗村的经济发展得到提高 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
红旗村村民满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006981200-2022年攀财资社64号省级民政事业补助（社区设施、社区治理） |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过试点先行，示范带动，推动形成社区治理创新示范成果，为建设基层治理先行区奠定坚实基础 |
通过试点先行，示范带动，推动形成社区治理创新示范成果，为建设基层治理先行区奠定坚实基础 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设社区党群服务中心1个，建设社工服务“招呼站”项目1个，引进、培育、孵化社会组织3个，建立“银华号巴士”微社区治理社工服务平台1个，收集居民服务需求根据需求设定。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设社区党群服务中心1个，建设社工服务“招呼站”项目1个，引进、培育、孵化社会组织3个 |
＝ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
公共服务平台，按照要求进行打造。按照设备采购要求采购 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按照实际工作时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
根据年初工作安排 |
＝ |
50 |
万元 |
50 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造城乡基层治理示范点，提升社区治理及服务水平。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：江春燕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000006988692-创建全国文明城市 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过文明城市创建及各单元示范创建，将改善城区的基础设施建设，解决群众最关心、现实的生活实际问题，改善群众的生活环境，提高群众的生活质量，提高群众的文明素养，城市的品质。 |
通过文明城市创建及各单元示范创建，将改善城区的基础设施建设，解决群众最关心、现实的生活实际问题，改善群众的生活环境，提高群众的生活质量，城市的品质。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
全国文明城市及各单元示范创建。全镇1个实践所及15个实践站，1个示范社区，2个示范小区，4个示范街区 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
98.50 |
98.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
98.50 |
98.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
1个实践所及15个实践站，1个示范社区，2个示范小区，4个示范街区 |
＝ |
15 |
个 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
按测评指标，改善基础设施，达到测评要求。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按照实际工作时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
1个实践所及15个实践站17.5027万元;乡镇兜底建议保障资金30万元;示范社区2万元;示范小区3万元;示范街区6万元。 |
＝ |
98.5 |
万元 |
98.5 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善城区的基础设施建设，提升城市的品质。改善群众的生活环境，提高群众生活质量。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：欧志军 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000007157852-2022年村级防疫员劳务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村级防疫员务工补助，做好全镇辖区范围内的村级疫情防控工作，确保全镇不发生区域性动物疫病传染 |
村级防疫员务工补助，做好全镇辖区范围内的村级疫情防控工作，确保全镇不发生区域性动物疫病传染 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按工作计划开展村级防疫工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.86 |
1.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全镇七个村家禽强制免疫 |
≥ |
7 |
个 |
7 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
2022年村级防疫工作要求完成 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按工作计划 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
2022年4个村级防疫员劳务费 |
＝ |
1.86 |
万元 |
1.86 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进全镇养殖持续健康发展，促进社会稳定 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘朝军 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000007198140-“八一”建军节退役军人和“三属”慰问资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年“八一”建军节期间完成“八一”建军节退役军人和“三属”走访慰问工作。 |
2022年“八一”建军节期间完成“八一”建军节退役军人和“三属”走访慰问工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成走访1023人，100元/人 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
10.23 |
10.23 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.23 |
10.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“八一”建军节退役军人和“三属”走访慰问人数1023人 |
＝ |
1023 |
人 |
1023 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
严格按工作要求完成走访慰问。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按工作要求和计划开展。2022年“八一”建军节期间。 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
“八一”建军节退役军人和“三属”走访慰问经费 |
＝ |
10.23 |
万元 |
10.23 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
在“八一”建军节退役军人和“三属”走访慰问中让辖区内的退役军人感受到地方党委政府的关心,增强现役军人的自豪感和荣誉感。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：江春燕 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000007269704-攀枝花大河流域水环境综合治理项目--浣纱路弱电迁改工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保浣纱路工程建设顺利进行，改善居民居住环境，缓解周边交通，提升城市形象，弱电迁改顺利完工。 |
确保浣纱路工程建设顺利进行，改善居民居住环境，缓解周边交通，提升城市形象，弱电迁改顺利完工。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
浣纱路弱电迁改涉及拆除架空线路32.94km、管道光纤敷设49.47km、公安天网6处、光分路器6套等。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
浣纱路弱电迁改涉及拆除架空线路32.94km、管道光纤敷设49.47km、公安天网6处、光分路器6套等。 |
≥ |
浣纱路弱电迁改涉及拆除架空线路32.94km、管道光纤敷设49.47km、公安天网6处、光分路器6套等。 |
户 |
浣纱路弱电迁改涉及拆除架空线路32.94km、管道光纤敷设49.47km、公安天网6处、光分路器6套等。 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
达到施工规范，满足现行国家通信行业强制标准。 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按工作计划 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
项目工程施工费 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善居民居住环境，缓解周边交通，提升城市形象。 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李加文 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51041122T000007476455-维稳工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府部门 |
实施单位 （盖章） |
攀枝花市仁和区仁和镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为进一步强化辖区内涉稳事项推进化解及做好相关重点人员的稳控工作。 |
为进一步强化辖区内涉稳事项推进化解及做好相关重点人员的稳控工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对涉稳群体进行稳控，防止涉稳群体赴省进京。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
8.99 |
8.99 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
8.99 |
8.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量 单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
全镇7个村8个居重点人员的稳控 |
≥ |
15 |
个 |
15 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
未发生赴省赴京上访事件 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
按工作计划 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
维稳工作经费 |
＝ |
8.99 |
万元 |
8.99 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
优 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：徐良和 |
财务负责人：张荣 |
|||||||||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
||||||||||
|
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
