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2024年布德镇部门决算
来源：攀枝花市仁和区布德镇人民政府 发布时间：2025-10-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2024年度
四川省攀枝花市仁和区布德镇人民政府
部门决算
目 录
公开时间：2025年10月28日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
（二）科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并负责组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境，搞好农村市场监督。
（三）负责本镇、村、企业党的建设和村民委员会建设；负责搞好本镇党员、干部的党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责领导本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
（四）负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委、区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
（五）负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和变业，不断提高社会主义新农村建设水平。
（六）按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
（七）负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
（八）负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
（九）负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
（十）负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安，劳动保障、民族、宗教等项工作。
（十一）按照计划生育目标管理责任制度，负责辖区内的计划生育工作。
（十二）负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
（十三）依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防火工作。
（十四）负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
（十五）承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
攀枝花市仁和区布德镇人民政府下设站所11个，其中独立编制的行政单位 1 个，事业单位 2个，分别为布德镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）和布德镇便民服务中心（退役军人事务站）。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1704.9万元，与2023年相比，收、支总计增加92.7万元，增长5.75%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款资金增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
2024年度本年收入合计1311.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1114.49万元，占84.95%；政府性基金预算财政拨款收入197.38万元，占15.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
- 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1464.33万元，其中：基本支出976.86万元，占66.71%；项目支出487.47万元，占33.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1520.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计增加92.7万元，增长6.49%。主要变动原因是本年一般公共预算财政拨款项目增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1266.95万元，占本年支出合计的86.52%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少94.22万元，下降6.92%，主要变动原因是本年项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1266.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出462.40万元，占36.5%；科学技术支出11.40万元，占0.9%；文化体育与传媒支出39.33万元，占3.1%；社会保障和就业支出314.65万元，占24.84%；卫生健康支出51.26万元，占4.05%；农林水支出326.92万元，占25.8%;交通运输支出2.16万元，占0.17%；住房保障支出58.83万元，占4.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1266.95，完成预算91.02%。其中：
1.一般公共服务支出(类)
（1）人大事务（款）
行政运行：2024年决算数为15.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
一般行政管理事务：2024年决算数为0.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
人大会议：2024年决算数为2.97万元，完成预算55.56%。
代表工作：2024年决算数为0.52万元，完成预算8.73%。
（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行：2024年决算数为260.67万元，完成预算87.45%。
一般行政管理事务：2024年决算数为14.89万元，完成预算55.39%。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2024年决算数56.03万元，完成预算81.68%。
（3）财政事务（款）
行政运行：2024年决算数为14.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
事业运行：2024年决算数为32.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）群众团体事务（款）
其他群众团体事务支出：2024年决算数为8万元，完成预算80%。
（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）
行政运行：2024年决算数为52.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（6）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出：2024年决算数为3.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.科学技术支出（类）
其他科学技术支出（款）
其他科学技术支出：2024年决算数为11.4万元，完成预算57.01%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）
文化和旅游（款）
其他文化和旅游支出：2024年决算数为39.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）
其他人力资源和社会保障管理事务支出：2024年决算数为42.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（2）民政管理事务（款）
基层政权和社区建设：2024年决算数为158.08万元，完成预算91.33%。
- 行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休：2024年决算数为26.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
事业单位离退休 ：2024年决算数为10.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年决算数为70.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（4）社会福利（款）
儿童福利：2024年决算数为0.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（5）退役军人管理事务（款）
拥军优属：2024年决算数为6.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.卫生健康支出（类）
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗：2024年决算数为20.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
事业单位医疗：2024年决算数为21.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
公务员医疗补助：2024年决算数为9.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.农林水支出（类）
（1）农业农村（款）
事业运行：2024年决算数为124.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他农业农村支出：2024年决算数为115.64万元，完成预算83.54%。
（2）林业和草原（款）
事业机构：2024年决算数为25.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
林业草原防灾减灾：2024年决算数为11.51万元，完成预算65.14%。
其他林业和草原支出：2024年决算数为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（3）水利（款）
防汛：2024年决算数2.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
其他水利支出：2024年决算数为12.89万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（4）其他农林水支出（款）
其他农林水支出：2024年决算数为28.72万元，完成预算的97.69%，决算数与预算数持平。
7.交通运输支出（类）
公路水路运输（款）
公路养护：2024年决算数为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）
住房公积金：2024年决算数为58.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出976.86万元，其中：
人员经费916.88万元，主要包括：基本工资161.71万元、津贴补贴84.54万元、奖金95.65万元、绩效工资155.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.79万元、职业年金缴费25.29万元、职工基本医疗保险缴费42.25万元、公务员医疗补助缴费9.01万元、其他工资福利支出62.60万元、住房公积金58.83万元、生活补助124.65万元、医疗费补助8.12万元、其他对个人和家庭的补助支出18.14万元。
公用经费59.98万元，主要包括：办公费3.86万元、水费1.24万元、电费2.1万元、邮电费2.36万元、差旅费34.93万元、培训费1万元、公务接待费0.59万元、工会经费2.54万元、公务用车运行维护费11.36万元。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.95万元，完成预算100%，较上年度减少0.85万元，下降6.64%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.36万元，占95.06%；公务接待费支出决算0.59万元，占4.94%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构图
1.因公出国（境）经费支出。2024年无因公出国（境）费用发生。
2.公务用车运行维护费支出11.36万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长0.71%。主要原因是公务用车维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车3辆、其他车辆2辆。
公务用车运行维护费支出11.36万元。主要用于精准扶贫、项目建设检查、下队下村、区级各部门参加会议及工作协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.93万元，下降61.18%。主要原因是较去年接待减少。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：市地灾指挥部开展督导工作、区民宗局开展民族专项发展资金绩效评价工作、开展《四川省科学技术进步条例》执法检查工作等接待。
外事接待支出0元，较上年无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出197.38万元，占本年支出合计的13.47%。
- 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，攀枝花市仁和区布德镇人民政府机关运行经费支出59.98万元，比2023年度相比减少38.8万元，下降39.28%。主要原因是继续落实过紧日子要求，缩减机关运行经费开支。
2024年度，攀枝花市仁和区布德镇人民政府政府采购支出总额403.01万元，其中：政府采购货物支出260.53万元、政府采购工程支出138.48万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额403.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额403.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，攀枝花市仁和区布德镇人民政府共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对三支一扶补助资金、非税收入安排、维稳工作经费、基层治理资金等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成布德镇人民政府2024年整体支出绩效评价报告。其中，布德镇部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的整体运转，项目支出保障了重点工作的开展。
《攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年部门整体支出绩效评价报告》详见附件（第四部分）
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:反映 行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:
反映用于民族事务管理方面的专项支出。
18.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:反映用于民族事务管理方面的专项支出。
19.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
21.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
23.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权 建设和社区治理（项）: 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）。
25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于民政管理事务方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
36.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。
37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社 区公共设施支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
40.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
41.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 反 映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
42.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）:反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。
43.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
44.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出 （项）: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
46.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。
47.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 反映公路和运输安全支出。
49.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
50.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
51.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
52.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。
53.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
54.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市仁和区布德镇人民政府
2024年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成。
布德镇人民政府下属事业单位2个，分别为布德镇农业农村综合事务中心（新时代文明实践所）和布德镇便民服务中心（退役军人事务站）。
（二）机构职能。
攀枝花市仁和区布德镇人民政府是攀枝花市仁和区人民政府领导下的基层政权组织，其主要职能为：
1.认真宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策和法律、法规、执行上级党组织和国家行政机关的决定、命令和指示；履行好宪法和法律赋予的职责和义务；保证党和国家的路线、方针、政策和法律、法规在本镇的贯彻落实。
2.科学制定本行政区域内的经济和各项社会事业发展的中长期规划和年度计划、并组织实施；稳定农村基本经济制度，营造良好的农村经济发展环境、搞好农村市场监督。
3.负责本镇、村居建设和村民委员会建设；负责搞好镇政府系统党风廉政建设和政务、村务公开工作；负责联系协调本镇群团组织和民兵武装的工作；负责指导、协调管理本镇各事业单位的工作。
4.负责指导本镇农业产业结构的规划及调整，搞好农业技术的推广和完善工、贸、农服务体系建设，完成区委区政府下达的工业、农业和第三产业的发展任务。
5.负责搞好农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
6.按照《中华人民共和国城乡规划法》赋予的职责，做好本行政区域的城镇、村的规划、建设、管理工作。
7.负责贯彻落实各项支农惠农政策，搞好农村土地的承包、流转、管理和耕地保护及农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；搞好本镇、村、社的绿化和环境治理、保护以及交通、水利、公益设施的建设、维护等项工作。
8.负责本镇的民主法制建设和社会治安综合治理工作，做好各项民事纠纷的调解，化解农村社会矛盾，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
9.负责搞好本镇安全生产的监督、管理，提高对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制。
10.负责搞好本镇的文化、体育、教育、卫生、科技、信息、广播、电影、电视、司法、民政、户籍、社会治安、劳动保障、民族、宗教等各项工作。
11.负责医疗卫生、妇幼保健、疾病预防控制、重精、计划生育“三项制度”，健康档案云平台管理等工作。
12.负责制定本镇畜牧业的发展规划，并组织实施。
13.依法搞好辖区内天然林保护、绿化造林和护林防灭火工作。
14.负责抓好本镇的财政、金融和税费征收协调工作。
15.承办区委、区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
我镇现有在编在岗人员43人，（其中：行政人员18人、事业人员21人、行政工勤3人、编内聘1人），临聘人员3人，三支一扶2人，西部志愿者2人，离退休人员34人，遗属3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年财政资金收入合计1311.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1114.49万元；占财政资金收入84.95%；政府性基金预算财政拨款收入197.38万元，占财政资金收入15.05%；其他收入0万元，占财政资金收入0%；年初结转和结余资金393.03万元。
（二）支出情况。
攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年财政资金支出合计为1464.33万元，其中基本支出为976.86万元（其中：人员经费916.89万元；公用经费59.97万元）；项目支出为487.47万元。年末结转和结余资金240.57万元。
1.基本支出使用情况
布德镇2024年支出合计为1464.33万元，其中基本支出为976.86万元（其中：人员经费916.89万元；公用经费59.97万元）。
2.部门预算项目安排及支出情况
攀枝花市仁和区布德镇人民政府2024年预算项目安排207.25万元，实际支出75.33万元。其中：乡镇人民代表、党代表活动经费5.9万元，完成支付0.52万元，追减5.38万元；人代会党代会三干会会议费预算资金5.34万元，完成支付2.97万元，追减2.37万元；基层管护资金预算资金134.35万元，完成支付28.01万元，追减106.34万元；政府临聘人员工资、群团经费、政府运转经费、武装工作经费(非税安排）预算资金80万元，完成支付43.83万元，追减了36.17万元。
3.项目资金安排及支出情况
布德镇涉及专项资金安排的全部用于布德镇项目使用，其中：
区人大分配“人大代表之家活动室”运行维护费0.32万元，已支付0.32万元，主要用于镇人大代表之家和中心村人大代表联络站标识牌更换工作；民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目资金2万元，已支付1.32万元，主要用于民政村回龙湾组演出民族服装购置；春节、八一走访慰问资金6.41万元，已支付6.41万元，主要用于退役军人和“三属”春节和“八一”建军节慰问；2024年重点防汛安全隐患点防汛补助经费2.96万元，已支付2.96万元，用于郑家湾山坪塘维修整治；村（社区）干部绩效奖12.3万元，已支付12.3万元，用于发放布德镇2021年度村常职干部绩效考核奖；2024年疫情防控经费3.18万元，已支付3.18元，主要用于支付2022年新冠疫苗接种、核酸采样等所需物资采购及现场工作人员就餐、疫情防控宣传等支出；以往年度非税项目资金47.98万元，支付47.98万元，主要用于日常事务及临聘工作经费、政府其他商品和服务支出等；森林草原防灭火项目经费17.67万元，已支付11.51万元，用于支付森林防灭火宣传、森林防灭火隐患排查整治、森林防灭火设施设备维护、应急保障等；乡镇项目支付149.4万元，已支付149.4万元，主要用于支付清欠企业账款；三支一扶补助资金12.78万元，已支付12.78万元，主要用于支付三支一扶人员工资，五险一金等；2024年生态功能区转移支付市本级资金（仁和区森林防火专项）5万元，已支付5万元，主要用于森林防火宣传、应急保障设备维修等费用；2022年省级科技计划项目资金（攀枝花市莲藕新品种筛选与示范推广项目）20万元，已支付11.4万元，主要我镇莲藕品种筛选与推广、采购及配套工程。
（三）结余分配和结转结余情况。
布德镇2024年年初结转和结余资金393.03万元，其中支付：“三支一扶”人员经费4.86万元，已完成支付4.86万元，追减0万元；二十届三中全会期间信访维稳工作经费1.96万元，完成支付1.96万元，追减0万元；维稳工作经费26.89万元，完成支付14.89万元，追减12万元；民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目资金27.4万元，已完成支付27.4万元，追减0万元；以往年度基层治理资金88.99万元，已完成支付72.53万元，追减16.46万元；以往年度非税项目资金37.13万元，已完成支付30.8万元，追减6.33万元。年末结转和结余资金240.57万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1.人员类年初部门预算绩效目标完成情况
本单位2024年年初人员类预算安排财政拨款收入942.7万元，实际人员支出916.89万元。保障了我单位43名正式在职职工、34名退休职工、3名遗属、79名村组干部的工资福利补助费用，以及政府及下属事业单位开展公务（业务）活动的日常支出。
2.运转类年初部门预算绩效目标完成情况
本单位2024年年初公用经费预算安排财政拨款收入131.76万元，实际公用经费支出59.97万元。推动了政府工作的正常运转，使政府工作得到有效开展，更好的为群众服务。
3.年初部门预算绩效目标完成情况
我镇加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划实行。专项资金按照专款专用，不虚列项目支出，不挪用、套取、转移专项资金。针对我镇项目资金的绩效目标完成情况如下：
（1）党代表、人大代表活动费，我镇党代表、人大代表118人。预算安排5.9万元（按照人大代表、党代表500元每人计算）。保障党代表及人大代表活动正常开展，支持和保障代表依法执行代表职务及开展工作。
产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：根据工作需要，组织乡人大代表、党代表118人开展代表活动。质量指标：提高代表工作积极性，更好履职尽责，保证活动正常开展。时效指标：组织开展各种代表活动2024年1-12月。
成本指标。党代表、人大代表活动费5.9万元，实际支付0.52万元，完成率8.73%。
效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：通过开展学习、培训、考察等活动提高代表的履职能力支持和保障了代表依法执行代表职务及开展工作。
满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥90%。
（2）党、人大代表三干会等会议费，进一步加强会议费管理，精简会议、改进会风，提高会议效率和质量，降低行政成本，按照乡镇党代会、人代会经费，按党代表、人大代表300元/人.年，三干会经费，按三职干部150元/人.年计算。我镇人大代表、党代表118人，三职干部120人。合计5.34万元。
产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：组织召开我镇人大代表、党代表118人，三职干部117人参加会议，全年预计召开各种会议超过5次。质量指标 ：通过开展党代会、人代会、三职干部会，提升干部管理水平，制定布德发展思路，巩固国家政权。时效指标：保证2024年1-12月的各种会议顺利召开。
成本指标。党代表、人大代表、三干会经费5.34万元，实际支付2.97万元，完成率55.56%。
效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标：推进乡镇各项经济及事业建设；社会效益指标：使政府职能更好发挥，能更贴切的服务群众，推进及安排各项工作。
满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。
（3）基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费134.35万元。保障乡村环境治理、道路养护、水利工程管护、基层党建群团、文化旅游设施维护、基层治理铁路护路补助等各项工作顺利开。
产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：保障5个社区村委会日常工作的正常开展，涵盖项目8个；质量指标：提高资金使用合理性，确保资金都使用在刀刃上，并采取专项资金专项核算，严格按照财务制度管理资金，推进基层治理各项费用支出及工作顺利开展；时效指标：基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费2024年1-12月。
成本指标。基层公益设施管护制度推进基层治理财政补助经费134.35万元，实际支付28.01万元，完成率20.85%。
效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。经济效益指标:推进布德城乡基层治理，带动农村产业发展，增加农民产业收入，提高幸福感；社会效益指标：推进城乡基层治理制度创新和能力建设，加强城乡环境治理，改善城乡人居环境，全力打造门户枢纽新区，建设美丽繁荣和谐布德;生态效益指标：加强农村环境整治，改变村容村貌，改善生态环境，提高居住舒适感。
满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。
（4）非税收入自主安排经费80万，进一步推进政府各项工作顺利开展，更好的服务于群众。
产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标：临聘人员2名，在职人员43人，开展征兵工作100人次，青少年妇女10474人；质量指标 ：辅助镇政府完成相关工作，确保工作顺利开展；时效指标 ：保证2024年1-12月的全镇工作顺利开展。
成本指标：80万元实际支出43.83万元，完成率54.79%。
效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。社会效益指标：保障临聘人员正常薪资报酬，推进临聘人员工作任务顺利开展，全面推进群团工作顺利开展，保证今年工作顺利完成，提高工作效率；保障征兵工作顺利进行，为国防提供后备力量；可持续影响指标：有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。可持续影响指标：保证政府工作开展的持续开展，有效促进征兵工作提供国防后备力量，有效准确编制预备役队伍。
满意度指标完成情况分析。服务对象满意度指标 ：抽样调查满意度≥95%。
（二）结果应用情况。
我镇在部门预算整体绩效自评表及部门预算整体绩效自评报告完成后，上传党政公开网进行公开公示，并接受社会监督。
（三）自评质量。
2024年在镇党委、政府的坚强领导下，人大的监督指导下，我镇财政工作顺利开展，基本上完成了2024年度的财政资金预算工作，因财政紧张，部分资金已报账未支付。总体来说，本单位项目资金严格按照财务制度进行管理，按照财政要求完成支付工作，未出现资金违规使用情况和违反政策法规情况。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，部门整体支出自评得分95分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据各专项项目及我镇实际，科学合理编制预算资金，严格执行预算和预算执行，提高资金使用效率。认真做好绩效评价，正确认识绩效评价的重要性，对资金使用的熟知度和合理使用打下坚实基础。
（二）存在问题。
1.年初财政预算数与实际支出数存在差距，部分项目不能足额编制，对项目的整体资金掌握不够准确。
2.预算完成率低，项目资金使用率较低，项目推进力度有待进一步加强。
2.部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项不够清晰，不能很好的对比支出与成果，很难针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。
3.财务制度不够完善，财务人员业务素质有待提高。
（三）改进建议。
1.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项。加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。
2.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。重点抓好财政存量资金使用工作，全面清理结转结余资金，盘活存量，整合资金用于急需资金支持的发展领域。
3.建立健全财务管理制度。对重点项目资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。
4.提高财务人员业务素质。不断加强干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领。形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，全面落实工作，做到更好各项财政管理工作。今后，我们将秉承合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。加强提升财务工作处理水平，做好评绩效管控工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
攀枝花市仁和区布德镇人民政府
2024年专项预算项目支出绩效自评报告
乡镇项目支付项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
乡镇项目支付项目申报金额149.4万元，批复金额为149.4万元。
（二）项目绩效目标
清理政府拖欠企业账款，化解矛盾，营造良好氛围，减少和消除社会不安定因素，促进社会的安定团结。
（三）项目资金申报相符性
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
- 项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
2024年下达资金指标149.4万元。
2.资金使用。
该项目资金主要用于支付政府以往年度拖欠企业账款，资金支付149.4万元，拨付率100%。
（二）项目财务管理情况
健全财务管理制度建设，在工作推进中严格依照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》及相关财务管理规定执行财务管理。通过对2024年单位项目预算执行进行全面的控制和管理，费用支出做到依法依规、专款专用，财务处理及时、会计核算规范，未出现资金违规使用情况。
（三）项目组织实施情况
该项目支出纳入区财政预算统一管理，在项目实施过程中，我单位严格依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》做好项目实施的日常工作实施和监管，提前做好项目资金核算和预算编制，各环节的工作程序合理合法，工作开展依法依规，项目实施公开、透明，工作管理、补助资金支付与要求相符。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
对政府以往年度拖欠企业账款进行清理支付，现已完成清欠支付工作。
（二）项目效益情况
通过及时对企业清欠工作的完成，维护辖区社会稳定，为我镇的长治久安打下了坚实的基础。
四、问题及建议
（一）存在的问题
我镇以往年度拖欠账款较多，且情况多样化，工作难度大，资金不足。
（二）相关建议
望区财政加大资金投入力度。
民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目支出绩效自评报告
一、项目概况
根据川委厅【1999】1号文件精神要求，2002年，攀枝花市仁和区布德镇将凉山州8个县市自发迁居彝族农民，集中安置在原巴关河村的回龙湾地区，成立巴关河村回龙湾村民小组。目前，回龙湾村民小组实有人口267户1157人，以芒果、核桃、花椒为代表的种植业和养猪、养羊为代表的养殖业成为该地区的支柱产业。为持续深化村民自治，巩固基层治理成果，实施了民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目，主要内容为：常态化开展文明实践活动；开展“移风易俗、彝家新生活”运动；指导修订完善村规民约；开展爱国卫生、禁毒防艾、优生优育、敬老孝亲运动；推进“积分超市”建设；开展农产品销售、家政服务等培训。
（一）项目资金申报及批复情况
攀仁财资农〔2024〕71号文件下达民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目资金29.4万元。
（二）项目绩效目标
项目实施后，能有效提升自发迁居村民的整体形象和综合承载能力，推动社会经济的快速发展，持续巩固脱贫攻坚成果；促进回龙湾地区面貌的美化、亮化，改善人居和发展环境，为打造宜居乡村奠定坚实基础；项目关系广大自发迁居村民的切身利益，可得到广大群众的好评，能密切党群关系、干群关系，有力推动社会基层治理,有效辐射带动当地农户产业发展，推进乡村振兴战略落地落实。提供50余人的家政技能培训，增加外出务工条件，人均增收300元，也有利于彝汉群众团结和社会稳定，改善区域环境，促进经济发展，提高当地群众的生产生活条件
（三）项目资金申报相符性
民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目，主项目申报内容与具体实施内容相符，经费申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及时到位。
布德镇2024年预算29.4万元，专项资金到位及时，到位率100%，及时率100%。
2.资金使用。
该项目已全部完成，项目资金支付完毕。
（二）项目财务管理情况
项目执行过程中，会计账务处理及时；会计核算规范；按照专款专用安排使用资金，资金支付有据可查，开支标准合规合法，资金拨付、使用有完整的审批程序和手续；用途明确；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目组织实施情况
布德镇在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进专项工作的落实。项目严格按照支出范围及财经纪律要求进行项目资金支付，严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.完成数量
民政村回龙湾自发迁居聚集点铸牢中华民族共同体意识统战创新实践基地点位打造项目，主要建设内容：常态化开展文明实践活动；开展“移风易俗、彝家新生活”运动；指导修订完善村规民约；开展爱国卫生、禁毒防艾、优生优育、敬老孝亲运动；“积分超市”建设；开展农产品销售、家政服务等培训；建设头人调解会；开展群众宣传工作等已全部完工。
2.完成质量
该项目严格按照既定计划执行，保质保量全部完成合同内容。
3.完成时效
根据任务量，对照预定计划，2024年度内该项目已全部完成，完成预算率100%。
4.完成成本
该项目财政资金29.4万元，支付28.72万元，资金使用率97.69%。
（二）项目效益情况
项目实施后，能有效提升自发迁居村民的整体形象和综合承载能力，推动社会经济的快速发展，持续巩固脱贫攻坚成果；促进回龙湾地区面貌的美化、亮化，改善人居和发展环境，为打造宜居乡村奠定坚实基础；项目关系广大自发迁居村民的切身利益，可得到广大群众的好评，能密切党群关系、干群关系，有力推动社会基层治理,有效辐射带动当地农户产业发展，推进乡村振兴战略落地落实。提供50余人的家政技能培训，增加外出务工条件，人均增收300元，也有利于彝汉群众团结和社会稳定，改善区域环境，促进经济发展，提高当地群众的生产生活条件。
四、问题及建议
（一）存在的问题
由于该地区民族文化深厚，改变难度较大，逐步进行改善人居环境。
（二）相关建议
针对存在的问题，我们将严格履行基本建设程序，通过制度建设，创新机制，规范管理，加强对专项资金的监管使用，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范相关制度，运行有序的管理机制，同时希望上级部门对我镇在项目实施工程中的不足给予指导，并能继续加大对我镇项目建设的扶持力度为谢！
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2024年布德镇部门决算公开报表.xls 2024年布德镇部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
